2023. 6. 12.(월) 10:00

제3차 경제도시위원회

검 토 보 고 서

-도시건설국 소관-

의안번호	의 안 명
2563	2022회계연도 세입․세출 결산 승인안

대전광역시 대덕구의회 경제도시위원회
전문위원 이재근

2022회계연도 세입․세출 결산 승인안

검   토   보   고

본 안건은 2023년 5월 19일 대덕구청장으로부터 제출되어 2023년 5월 19일 본 위원회로 회부되었습니다.

1. 도시건설국 결산 총괄

□ 세입결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별						예 산 현 액	징 수 결정액	수 납 액			불 납 결손액	미 수 납 액
								수 납 총 액	과오납 반환액	실 제 수납액
총계	구 전 체					692,933,584	700,936,444	693,090,620	150,702	692,939,918	582,271	7,414,255
		도시건설국				88,817,753	88,926,466	88,814,820	8,229	88,806,591	0	119,875
				도시계획과		8,434,968	8,460,244	8,441,005	0	8,441,005	0	19,239
				공원녹지과		8,883,689	8,951,028	8,950,797	660	8,950,137	0	891
				건축과		2,392,948	2,344,857	2,305,424	0	2,305,424	0	39,433
				공공청사과		31,870,495	31,892,031	31,899,600	7,569	31,892,031	0	0
				건설과		19,874,179	19,910,115	19,849,803	0	19,849,803	0	60,312
				도시활력과		17,361,474	17,368,191	17,368,191	0	17,368,191	0	0
일반회계	구 전 체					687,979,938	692,948,412	687,269,132	149,375	687,19,757	386,111	5,442,544
			도시건설국			87,672,079	87,751,016	87,690,894	8,229	87,682,665	0	68,351
					도시계획과	7,445,133	7,464,941	7,445,702	0	7,445,702	0	19,239
					공원녹지과	8,883,689	8,951,028	8,950,797	660	8,950,137	0	891
					건축과	2,392,948	2,344,857	2,305,424	0	2,305,424	0	39,433
					공공청사과	31,870,495	31,892,031	31,899,600	7,569	31,892,031	0	0
					건설과	19,718,340	19,729,968	19,721,180	0	19,721,180	0	8,788
					도시활력과	17,361,474	17,368,191	17,368,191	0	17,368,191	0	0
특별회계	구 전 체					4,953,645	7,988,032	5,821,488	1,326	5,820,161	196,160	1,971,711
		도시건설국				1,145,674	1,175,450	1,123,926	0	1,123,926	0	51,524
				수질개선		989,835	995,303	995,303	0	995,303	0	0
				지하수관리		155,839	180,147	128,623	0	128,623	0	51,524

□ 세출결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별					예 산 현 액	지 출 액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
							계	명시이월	사고이월	계속비
총계	구 전 체				692,933,584	591,707,072	65,056,954	51,061,043	13,995,911	0	15,817,812	20,351,745
		도시건설국			152,866,091	97,978,886	51,462,193	38,175,042	13,287,151	0	923,123	2,501,889
				도시계획과	8,790,810	5,438,133	2,932,515	1,578,521	1,353,994	0	198,118	222,044
				공원녹지과	15,420,152	13,533,292	1,184,753	1,026,349	158,404	0	313,836	388,271
				건 축 과	3,412,267	1,511,014	1,645,514	1,415,188	230,326	0	36,239	219,500
				공공청사과	79,531,093	53,126,070	26,134,683	17,309,818	8,824,865	0	95	270,245
				건설과	25,894,613	17,677,804	7,098,224	6,008,065	1,090,159	0	252,038	866,547
				도시활력과	19,817,156	6,692,573	12,466,504	10,837,101	1,629,403	0	122,797	535,282
일반회계	구 전 체				687,979,938	587,404,384	64,925,663	50,929,752	13,995,911	0	15,586,982	20,062,909
			도시건설국		151,720,417	96,963,309	51,462,193	38,175,042	13,287,151	0	849,665	2,445,250
				도시계획과	7,800,975	4,523,335	2,932,515	1,578,521	1,353,994	0	124,660	220,465
				공원녹지과	15,420,152	13,533,292	1,184,753	1,026,349	158,404	0	313,836	388,271
				건축과	3,412,267	1,511,014	1,645,514	1,415,188	230,326	0	36,239	219,500
				공공청사과	79,531,093	53,126,070	26,134,683	17,309,818	8,824,865	0	95	270,245
				건설과	25,738,774	17,577,025	7,098,224	6,008,065	1,090,159	0	252,038	811,487
				도시활력과	19,817,156	6,692,573	12,466,504	10,837,101	1,629,403	0	122,797	535,282
특별회계	구 전 체				4,953,645	4,302,688	131,291	131,291	0	0	230,830	288,836
		도시건설국			1,145,674	1,015,577	0	0	0	0	73,458	56,639
				수질개선	989,835	914,798	0	0	0	0	73,458	1,579
				지하수관리	155,839	100,779	0	0	0	0	0	55,060

2. 부서별 세입․세출 결산 내역

□ 세입결산

[일반회계]                                                               (단위 : 천원)

부 서 별			징 수 내 역	예산현액	징수결정액	수납액	불 납 결손액	미수납액
도시건설국			합 계	87,672,079	87,751,016	87,682,665	0	68,351
	도시계획과		소 계	7,445,133	7,464,941	7,445,702	0	19,239
		경 상 적 세외수입	‧ 징수교부금수입 28,409 ‧ 공공예금이자수입 등 561	29,109	28,970	28,970	0	0
		임 시 적 세외수입	‧ 그외수입 21	0	21	21	0	0
		지방행정제재 · 부담금	‧ 이행강제금 1,447 ‧ 과태료 240 ‧ 부담금 277,775	278,775	298,701	279,462	0	19,239
		조정교부금등	·자치구특별조정교부금 200,000	200,000	200,000	200,000	0	0
		보 조 금	‧ 국고보조금 671,000 ‧ 균형발전특별회계보조금 602,486 ‧ 기금 106,000 ‧ 시·도비보조금 3,760,300	5,139,786	5,139,786	5,139,786	0	0
		보전수입 등 및 내부거래	‧ 시·도비보조금사용잔액 267 ‧ 전년도이월사업비 1,797,196	1,797,463	1,797,463	1,797,463	0	0
	공원녹지과		소 계	8,883,689	8,951,028	8,950,137	0	891
		경 상 적 세외수입	‧ 재산임대수입 6,209 ‧ 사용료수입 10,413 ‧ 수수료수입 0 ‧ 징수교부금수입 8,056 ‧ 이자수입 2,173	30,516	27,120	26,850	0	270
		임 시 적 세외수입	‧ 보조금반환수입 1,237 ‧ 기타수입 8,602	0	10,180	9,840	0	340
		지방행정제재 · 부담금	‧ 변상금 0 ‧ 과태료 480 ‧ 부담금 64,794	5,000	65,555	65,274	0	281
		조정교부금등	· 자치구조정교부금등 1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0
		보 조 금	‧ 국고보조금등 1,908,780 ‧ 시도비보조금등 4,899,051	6,807,831	6,807,831	6,807,831	0	0
		보전수입 등 및 내부거래	‧ 국고보조금사용잔액 116,075 ‧ 시·도비보조금사용잔액 146,732 ‧ 전년도이월사업비 327,535	590,342	590,342	590,342	0	0

[일반회계]                                                              (단위 : 천원)

부 서 별					징 수 내 역	예산현액	징수결정액	수납액	불 납 결손액	미수납액
	건축과				소 계	2,392,948	2,344,857	2,305,424	0	39,433
		경 상 적 세외수입			ㆍ사용료수입 12,342 ㆍ수수료수입 4,150 ㆍ이자 392	22,417	16,884	16,855	0	29
		임 시 적 세외수입			ㆍ그외수입 139,448	20,000	139,448	139,448	0	0
		지방행정제재 ·부과금			ㆍ이행강제금 99,263 ㆍ기타과태료 50,100	161,977	149,363	109,959	0	39,404
		보 조 금			ㆍ국고보조금등 693,160 ㆍ시ㆍ도비보조금등 964,122	1,807,282	1,657,282	1,657,282	0	0
		보전수입 등 및 내부거래			ㆍ전년도이월금 381,880	381,272	381,880	381,880	0	0
	공공청사과			소 계		31,870,495	31,892,031	31,892,031	0	0
			경 상 적 세외수입	‧ 공유재산임대수입 1,934 ‧ 주차요금수입 66,524 ‧ 공공예금이자수입 282 ‧ 기타이자수입 225		48,380	68,965	68,965	0	0
			임 시 적 세외수입	‧ 그외수입 172,682		170,731	171,682	171,682	0	0
			지방교부세	‧ 특별교부세 400,000		400,000	400,000	400,000	0	0
			자치구 조정교부금등	‧ 자치구특별조정교부금 1,900,000		1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0
			국고보조금등	‧ 국고보조금 500,000 ‧ 균형발전특별회계보조금 2,718,000 ‧ 기금 800,000		4,018,000	4,018,000	4,018,000	0	0
			시·도비보조금등	‧ 시·도비보조금등 7,957,000		7,957,000	7,957,000	7,957,000	0	0
			보전수입등	‧ 전년도이월사업비 17,376,384		17,376,384	17,376,384	17,376,384	0	0

[일반회계]                                                              (단위 : 천원)

부 서 별					징 수 내 역	예산현액	징수결정액	수납액	불 납 결손액	미수납액
	건설과				소 계	19,718,340	19,729,968	19,721,180	0	8,788
		경 상 적 세외수입			ㆍ재산임대수입 36,851 ㆍ사용료수입 669,330 ㆍ징수교부금 360,773 ㆍ이자 4,726	874,550	1,079,713	1,071,680	0	8,033
		임 시 적 세외수입			ㆍ그외수입 19.912	44,259	19,912	19,912	0	0
		지방행정제재 · 부과금			ㆍ변상금 7,737 ㆍ기타과태료 4,320	32,000	12,812	12,057	0	755
		지방교부세			ㆍ특별교부세 2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
		조정교부금등			ㆍ자치구특별조정교부금 3,180,000	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0	0
		보조금			ㆍ국고보조금등 1,403,000 ㆍ시ㆍ도비보조금등 5,652,738	7,055,738	6,905,738	6,905,738	0	0
		보전수입등 및내부거래			ㆍ시도비보조금사용잔액 450,324 ㆍ전년도이월사업비 5,681,469	6,131,793	6,131,793	6,131,793	0	0
	도시활력과			소 계		17,361,474	17,368,191	17,368,191	0	0
			경 상 적 세외수입	‧ 공공예금이자수입 694 ‧ 기타이자수입 209		600	903	903	0	0
			임 시 적 세외수입	‧ 자체보조금반환수입 1,576 ‧ 그외수입 2,548,505		2,556,514	2,550,081	2,550,081	0	0
			조정교부금등	‧ 자치구특별조정교부금 700,000		700,000	700,000	700,000	0	0
			보 조 금	‧ 국고보조금등 4,453,000 ‧ 시‧도비보조금등 2,962,892		7,415,892	7,415,892	7,415,892	0	0
			보전수입 등	‧ 국고보조금사용잔액 16,511 ‧ 시‧도비보조금사용잔액 30,766 ‧ 전년도이월사업비 6,049,406 ‧ 보조금등반환금 4,632		6,088,468	6,101,315	6,101,315	0	0
			내부거래	‧ 기금전입금 600,000		600,000	600,000	600,000	0	0

[특별회계]                                                              (단위 : 천원)

부 서 별			징 수 내 역	예산현액	징수결정액	수납액	불 납 결손액	미수납액
도시건설국			합 계	1,145,674	1,175,450	1,123,926	0	51,524
	수질개선특별회계		소 계	989,835	995,303	995,303	0	0
		경 상 적 세외수입	‧ 이자수입 1,779	11,659	1,779	1,779	0	0
		보 조 금	‧ 국고보조금등 903,031	903,031	903,031	903,031	0	0
		보전수입 등 및 내부거래	‧ 순세계잉여금 4.259 ·전년도이월금 22,000 ‧ 국고보조금사용잔액 53,144 ‧ 국고보조금등반환금 11,090	75,145	90,493	90,493	0	0
	지하수관리특별회계		소 계	155,839	180,147	128,623	0	51,524
		경 상 적 세외수입	·이자수입 2,569	112	2,569	2,569	0	0
		임 시 적 세외수입	·지난년도수입 2,434	3,500	51,519	2,435	0	49,084
		지방행정제재· 부과금	·지하수이용부담금 71.392	100,000	73,832	71,392	0	2,440
		보전수입 등 및 내부거래	·잉여금 52,227	52,227	52,227	52,227	0	0

□ 세출결산

[일반회계]                                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
도시건설국	합 계	151,720,417	96,963,309	51,462,193	849,665	2,445,250
도시계획과	소 계	7,800,975	4,523,335	2,932,515	124,660	220,465
	도시계획관리	147,040	109,367	0	0	37,673
	효자지구 주거환경개선사업	3,272,000	3,272,000	0	0	0
	주거환경개선사업지원	7,808	5,202	0	0	2,606
	장동(욕골)지구 주거환경개선사업(국비)	22,000	0	0	0	22,000
	빈집정비사업(시비)	115,680	0	0	115,680	0
	개발제한구역관리(국비)	12,086	7,247	0	4,839	0
	개발제한구역주민직접 지원사업(국비)	6,000	5,752	0	236	12
	대청호오백리길 누리길 정비사업	650,000	39,918	610,082	0	0
	회덕동(장동)~상서간 도로개설사업(국비)	2,676,016	353,584	2,322,433	0	0
	댐주변지역 정비사업	2,987	1,661	0	0	1,326
	대청댐 주변지역 지원사업	277,775	268,491	0	0	9,283
	미호동 일원 배수로 정비사업(시민공모)	60,000	56,095	0	3,905	0
	상수원보호구역 LED 교체사업	352,000	220,855	0	0	131,145
	인력운영비	58,783	51,168	0	0	7,615
	기본경비	23,710	14,909	0	0	8,801
	보조금집행잔액반환	117,090	117,086	0	0	4

[일반회계]                                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
공원녹지과	소 계	15,420,152	13,533,292	1,184,753	313,836	388,271
	청사정원수관리	6,538	6,133	0	0	405
	녹지관리일반	748,423	708,921	0	0	39,502
	녹지공원관리운영지원	7,424	5,200	0	0	2,224
	녹지대녹지시설관리(시비)	573,300	564,679	0	6,035	2,586
	가로녹지경관개선사업(시비	63,400	61,174	0	1,558	668
	아름다운꽃도시조성사업 (시비)	90,000	85,557	0	2,221	2,221
	도시숲등조성사업 (전환사업/시비)	1,071,570	1,054,812	0	14,244	2,514
	미세먼지차단숲조성(시비)	500,000	471,117	0	24,550	4,332
	산림서비스도우미운영지원(2단계/전환사업)	22,227	22,010	0	162	54
	스마트가든설치(국비)	30,000	28,719	0	961	320
	자녀안심그린숲(국비)	100,000	88,130	0	10,090	1,781
	통합형도시숲가꾸기사업 (국비)	130,176	115,099	0	12,815	2,262
	숲가꾸기사업(국비)	124,209	121,663	0	1,654	892
	일반병해충방제사업(국비)	24,417	20,075	0	2,917	1,425
	소나무재선충병방제사업(국비)	10,111	9,388	0	659	64
	감염목무단이동단속사업(국비)	35,024	34,782	0	158	85
	미세먼지저감조림사업(국비)	220,000	211,265	0	8,284	451
	미세먼지저감등공익 숲가꾸기사업(국비)	116,365	106,310	0	6,536	3,520
	사방사업(국비)	193,757	185,060	0	7,916	782
	산불진화체계구축및운영(경상/국비)	19,440	18,484	0	554	402
	산불진화체계구축및운영(자본/국비)	1,040	1,040	0	0	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
공원녹지과	산사태현장예방단(국비)	42,436	42,357	0	46	33
	산림병해충예찰방제단 (경상/국비)	32,860	32,795	0	0	65
	산림병해충예찰방제단 (자본/국비)	1,026	1,006	0	13	7
	목재제품품질단속사업(국비)	598	100	0	374	124
	도심생활권내노거수 안전진단(국비)	913	890	0	20	4
	산사태발생우려지역실태조사(국비)	2,800	2,800	0	0	0
	보호수정비사업(시비)	30,000	28,186	0	1,270	544
	산림병해충방제사업(시비)	33,324	29,981	0	1,671	1,671
	숲길조성관리사업(전환사업/시비)	671,400	662,555	4,074	3,579	1,192
	임도시설사업(전환사업/시비)	50,713	50,501	0	65	147
	산림내칡덩굴류등유해물제거(시비)	30,800	27,093	0	1,112	2,595
	산불예방사업	128,636	116,247	0	0	12,389
	산림환경개선사업	50,414	47,510	0	0	2,904
	생활주변위험수목제거사업	20,200	17,919	0	0	2,281
	산지이용구분도용역	20,000	18,800	0	0	1,200
	산불방지대책(시비)	14,000	13,888	0	112	0
	목재이용증진사업(어린이이용시설 목조화)	70,000	70,000	0	0	0
	임업산림공익직접지불금사업(국비)	223	0	0	223	0
	임업산림공익직접지불금지급(국비)	2,231	2,231	0	0	0
	생태체험공간조성사업(전환사업/시비)	465,306	430,179	0	17,170	17,958
	새뜸어린이공원리모델링사업	26,326	26,327	0	0	0
	오정근린공원공원조성계획용역	150,000	61,111	88,890	0	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
공원녹지과	법동구민공원환경개선사업	1,000,000	882,966	117,034	0	0
	송촌생활체육공원정비사업	700,000	645,480	0	0	54,520
	새말어린이공원재조성사업	400,000	19,575	380,425	0	0
	공원시설녹지관리	201,444	189,815	0	0	11,629
	공원시설유지관리	698,626	551,856	140,000	0	6,770
	공원관리운영	678,385	499,692	70,000	0	108,693
	동춘당유지관리사업(시비)	117,000	102,169	0	7,651	7,179
	도시공원.녹지안전관리(시비)	439,000	429,503	0	6,908	2,589
	공원가꿈이사업(시비)	25,000	25,000	0	0	0
	공중화장실관리비지원사업(시비)	621,428	607,262	0	1,529	12,637
	공중화장실개선사업 지원(시비)	20,000	17,070	0	1,465	1,465
	공원내공중화장실관리	30,240	29,514	0	0	726
	근린공원정비사업(시비)	105,000	102,420	0	184	2,396
	어린이공원정비사업(시비)	80,000	74,108	0	4,125	1,768
	중앙어린이공원공중화장실 설치	98,867	98,769	0	0	98
	송촌생활체육공원조명설치(시비)	50,000	44,346	0	5,654	0
	대전형공공일자리사업(시비)	607,854	443,880	0	146,397	17,578
	동춘당역사공원정비사업	200,000	183,044	0	0	16,956
	대청문화전시관운영	22,452	21,724	0	0	728
	대청목재문화체험장운영	29,800	29,221	0	0	579
	푸른잔디가꾸기	179,340	178,511	0	0	829
	효율적공원유지관리	615,000	379,998	230,000	0	5,002
	생태공원유지관리	192,773	188,309	0	0	4,464
	유아숲교육운영(국비)	52,952	41,833	0	8,340	2,780

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
공원녹지과	갈전동생태습지 조성사업(국비)	1,075,881	916,748	154,330	4,563	240
	인력운영비	675,004	660,491	0	0	14,513
	기본운영비	25,663	23,471	0	0	2,192
	보조금집행잔액반환	276,154	275,997	0	0	157
건 축 과	소 계	3,412,267	1,511,014	1,645,514	36,239	219,500
	건축행정지원 및 무허가 건축물정비	900	887	0	0	13
	건축물대장관리	25,069	24,422	0	0	647
	건축허가관리	95,300	60,206	0	0	35,094
	화재안전성능보강지원사업	1,040,000	79,332	960,668	0	0
	노후공동시설물지원	1,400	0	0	0	1,400
	노후공동시설물지원(시비)	180,000	180,000	0	0	0
	공동주택 일반관리	63,510	33,347	0	0	30,163
	공동주택일반관리(시비)	5,000	1,541	0	3,459	0
	주택정비사업(시비)	454,520	0	454,520	0	0
	공동주택시설지원(시비)	31,360	31,134	0	226	0
	공동주택 교통안전 시설지원(시비)	20,552	19,272	0	1,280	0
	공동주택공동체활성화 프로그램운영지원(시비)	6,270	6,270	0	0	0
	공동주택 외벽색채 디자인지원	20,000	20,000	0	0	0
	지정게시대 유지관리	2,500	2,464	0	0	36
	옥외광고물관리	1,050	140	0	0	910
	불법광고물정비	14,360	9,859	0	0	4,501
	불법광고물정비(시비)	79,000	58,885	0	7,766	12,349
	광고물정비 및 안전점검 지원사업(시비)	19,993	18,161	0	1,832	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
건 축 과	공공일자리 불법광고물 정비(시비)	293,782	269,538	0	21,676	2,568
	도시경관개선	75,715	49,853	0	0	25,862
	도시경관개선(시비)	300,000	53,861	230,326	0	15,813
	도시환경조성간판개선사업	282,953	228,146	0	0	54,807
	인력운영비	247,046	233,370	0	0	13,676
	기본경비	64,253	47,571	0	0	16,682
	보조금 집행잔액 반환	87,734	82,755	0	0	4,979
공공청사과	소 계	79,531,093	53,126,070	26,134,683	95	270,245
	신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관/국비)	6,754,302	2,545,729	4,208,572	0	0
	신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터/국비)	2,752,986	573,478	2,179,508	0	0
	신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(국민체육센터/국비)	1,800,615	855,864	944,751	0	0
	신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공주차장 조성/국비)	5,214,665	1,407,209	3,807,457	0	0
	신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(로컬푸드직매장/국비)	700,000	0	700,000	0	0
	신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(자체)	12,829,941	1,832,205	10,842,676	0	155,060
	중리근린공원복합문화센터건립(생활문화센터/국비)	1,505,296	730,917	774,251	95	32
	중리근린공원복합문화센터건립(국민체육센터/국비)	3,127,443	1,653,834	1,473,609	0	0
	중리근린공원복합문화센터건립(작은도서관)	372,000	149,171	222,829	0	0
	청사유지보수 관리	846,977	755,967	0	0	91,010
	공공부문 목표관리제 탄소중립 지원	1,000,000	18,969	981,031	0	0
	제로에너지 건축	48,570	48,570	0	0	0
	인력운영비	182,406	180,193	0	0	2,213
	기본경비	95,893	73,963	0	0	21,930
	내부거래지출	42,300,000	42,300,000	0	0	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
건 설 과	소 계	25,738,774	17,577,025	7,098,224	252,038	811,487
	건설행정 및 도로불법행위 단속	43,913	32,517	0	0	11,396
	국·공유재산 관리	11,640	1,640	0	0	10,000
	도로건설	1,172,717	1,083,761	50,580	0	38,376
	도로시설 유지보수	795,078	782,234	0	171	12,673
	설해대책	605,818	512,934	0	591	92,293
	생활권 자전거도로 정비사업	150,000	148,921	0	1,079	0
	자전거이용시설 정비사업(시비)	100,000	99,242	0	758	0
	자전거 공기주입기 설치사업	10,000	9,600	0	400	0
	덕암길 위험도로 구조개선사업(국비)	691,418	625,272	60,010	3,068	3,068
	현도교 보행로(계단) 설치공사	76,219	67,946	0	0	8,273
	장동 고갯길 위험사면 정비사업	134,830	121,389	0	0	13,441
	남경마을 보도육교 승강기 설치공사	630,578	200,638	425,387	0	4,553
	자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	318,600	260,744	29,123	21,533	7,200
	한남로149번길 복개 구조물 보수보강공사	490,079	429,109	0	0	60,970
	비점오염원 관리지역 투수블럭설치공사(국비)	1,790,000	544,473	1,245,527	0	0
	자전거 보관대 정비 및 방치자전거관리사업(시비)	125,963	76,381	0	43,228	6,354
	도로상 비점오염저감 시설유지관리사업(시비)	20,000	17,857	0	2,143	0
	화정초교 보도육교 미끄럼방지 시설 설치공사	20,000	19,414	0	0	586
	석봉초등학교 부근 보도정비공사	150,000	139,850	0	0	10,150
	새일초등학교 주변 도로정비공사	250,000	246,825	0	0	3,175
	비규격볼라드 정비사업(시비)	90,000	82,610	0	7,390	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
건 설 과	장동고갯길 염수분사장치(시비)	350,000	335,659	8,700	0	5,641
	상서당1길 도로정비공사	69,360	67,676	0	0	1,684
	한남로149번길 복개구조물 보수보강 공사(2구간)	500,000	442,117	0	0	57,883
	용전중학교 부근 도로정비공사	109,929	108,833	0	0	1,096
	자동제설장비 설치사업(대청호수로)	13,525	6,435	0	0	7,090
	소로3-비래3호선 도로정비공사	180,000		4,966	0	175,034
	신탄진IC 부근 도로선형개량사업	40,000	35,606	0	0	4,394
	신탄진로756번안길 일원 자동염수분사장치 설치공사(시비)	200,000	192,772	0	0	7,228
	석봉로58번길 열선 설치사업(시민공모)(시비)	100,000	99,892	0	108	0
	장동 도로환경 개선공사(시민공모)(시비)	80,000	73,947	0	6,053	0
	경덕중학교 도로옹벽 보수보강공사	400,000	393,137	0	0	6,863
	삼정취수장 일원급경사지 보수보강공사	400,000	194,187	205,813	0	0
	친환경 융설시스템 (도로열선) 설치	600,000	586,166	0	0	13,834
	아리랑로114번길 복개도로 정비사업	350,000	65,939	284,061	0	0
	회덕향교 진입도로 개설공사	850,000	0	850,000	0	0
	신탄진동로 일원 보도정비공사	120,000	7,932	111,943		125
	비래골외3개소도시관리계획 결정(변경)용역	200,000	0	200,000	0	0
	법동 284-3번지 보행자 우선도로 조성사업	100,000	0	100,000	0	0
	매봉중학교 ~ 송촌고등학교 간 도로정비공사	250,000	0	250,000	0	0
	대청로급경사지일원 보수보강공사	400,000	0	400,000	0	0
	침수우려취약도로자동차단시설설치사업(국비)	300,000	0	300,000	0	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
건 설 과	도시조명시설 개선사업(시비)	300,000	290,898	0	2,843	6,259
	도시조명시설 유지보수(시비)	1,059,000	1,031,725	0	17,275	10,000
	도시조명시설 유지보수	846,544	819,670	0	0	26,874
	노후가로등조도개선사업(시비)	300,000	280,839	0	19,161	0
	금강로하스산호빛공원 주변 경관조명 설치공사	112,229	107,158	0	0	5,071
	원도심원룸촌등 범죄 취약지조도개선사업(시비)	150,000	140,461	0	9,539	0
	계족산로 노후가로등 정비	300,000	227,252	72,748	0	0
	대청로 데크로드 경관조명 설치사업	380,000	93,780	286,220	0	0
	쌍청당로 노후 가로등 정비사업	280,000	26,855	253,145	0	0
	하수도유지관리	48,094	21,779	0	0	26,315
	관내일원하수도긴급보수및준설공사(시비)	1,174,382	949,163	225,219	0	0
	신탄진로756번안길 일원 하수관로 설치공사(시비)	231,712	228,026	0	3,686	0
	상용호처리분구하수관로정비사업	687,414	672,488	0	14,926	0
	송촌체육공원일원외1개소 하수박스준설공사(시비)	230,000	224,360	0	5,640	0
	중리남로40번길일원외1개소하수관로정비공사(시비)	290,000	256,189	0	33,811	0
	대덕대로1454번길일원외 1개소하수관로정비공사(시비)	200,000	195,422	0	4,578	0
	다사랑아파트일원 하수관로정비공사(시비)	100,000	95,529	0	4,471	0
	오정로63번길일원외1개소 하수관로정비공사(시비)	140,000	135,563	0	4,437	0
	대전로1158번길일원외1개소 하수관로 정비공사(시비)	149,000	144,316	0	4,684	0
	신탄진북로일원외1개소 하수관로정비공사(시비)	500,000	485,406	0	14,594	0
	도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비	100,000	99,868	0	132	0
	지하차도 등 준설 및 보수비	13,000	10,615	0	2,385	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

회 계 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
건 설 과	하수도작업차량구입	30,000	0	30,000	0	0
	신탄진북로 일원 하수관로 정비공사	400,000	9,212	390,788	0	0
	소하천유지관리	53,676	45,620	0	0	8,056
	지방하천유지관리및기성제정비공사(시비)	40,000	35,883	0	2,059	2,058
	소하천 정비사업(시비)	314,818	81,035	233,521	131	131
	하천 돌봄 환경정화 사업(시비)	250,412	244,142	0	0	6,270
	소하천(배오개천) 교량재가설사업	130,497	130,140	0	0	357
	소하천(배오개천)정비사업(시비)	189,794	156,419	33,373	0	2
	신대천 하천 정비사업	200,000	14,145	185,855	0	0
	상서ㆍ평촌재정비 촉진 지구기반시설	1,276,264	415,019	861,245	0	0
	인력운영비	1,028,371	901,273	0	0	127,098
	인력운영비 (하수도준설/시비)	417,946	369,761	0	21,164	27,021
	기본경비	31,023	28,536	0	0	2,487
	보조금 집행잔액 반환	494,931	494,823	0	0	108
도시활력과	소 계	19,817,156	6,692,573	12,466,504	122,797	535,282
	혁신하는도시재생운영	16,100	5,454	0	0	10,646
	안골공원경로당 임차료 지원	6,000	5,815	0	0	185
	도시재생 뉴딜사업 거점시설등 관리	197,857	54,920	0	0	142,937
	신탄진 도시재생 뉴딜사업(H/W/국비)	1,888,673	1,004,722	883,951	0	0
	신탄진 현장지원센터 운영 지원(국비)	334,998	203,237	49,143	63,616	19,002
	신탄진거리재생공동체워크숍(국비)	24,902	300	20,000	0	4,602
	신탄진 지역대학 연계 거리재생 실습(국비)	100,000	47,460	49,540	0	3,000
	신탄진 활성화 및 도시재생 대학 운영(국비)	65,714	33,836	25,636	5,157	1,085
	신탄진 주민공모 사업(국비)	19,600	19,600	0	0	0

[일반회계]                                                                (단위 : 천원)

회 계 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
도시활력과	신탄진 거버넌스 운영 지원(국비)	79,806	38,972	36,627	0	4,207
	신탄진 골목 점포 특화 컨설팅(국비)	75,000	25,000	50,000	0	0
	신탄진 창업인 교육.컨설팅(국비)	75,000	25,000	50,000	0	0
	신탄진 창업실습 공간조성(국비)	1,817,000	129,030	1,687,970	0	0
	신탄진 새여울 문화장터 운영(국비)	35,000	35,000	0	0	0
	신탄진 건강만보루트 만들기(국비)	60,000	30,000	30,000	0	0
	신탄진 금강로하스 해피로드 연결(국비)	144,013	134,957	0	7,814	1,242
	신탄진골목점포 리모델링 지원(국비)	27,000	0	17,000	0	10,000
	오정동 지역공헌센터 운영(국비)	585,612	330,651	109,089	30,126	115,746
	오정동 거버넌스 운영 지원(국비)	43,600	5,312	30,000	7,045	1,243
	오정동 도시재생 대학운영(국비)	65,230	40,230	21,800	2,720	480
	오정동 도시재생 뉴딜사업(H/W,국비)	12,463,367	4,150,926	8,303,837	3,134	5,470
	대화동 도시재생 뉴딜사업(국비)	1,110,069	58,793	883,746		167,530
	대화동 도시재생 현장지원센터 운영	102,760	94,400	2,799	3,185	2,376
	대화동 거버넌스 운영 지원(국비)	5,600	1,318	4,282	0	0
	대화동 집수리 역량강화(국비)	29,800	0	29,800	0	0
	대화동 주민 역량 강화(국비)	74,100	28,200	45,900	0	0
	대화동 도시재생대학 운영(국비)	25,200	18,706	6,494	0	0
	대화동 주민공모사업 추진(국비)	10,000	0	10,000	0	0
	대화동 생활문화예술공간 환경개선(국비)	20,000	18,910	1,090	0	0
	도시재생 활성화계획 수립(중리동)	200,000	50,500	117,800	0	31,700
	인력운영비	81,249	73,184	0	0	8,065
	기본경비	32,117	26,352	0	0	5,765
	보조금집행잔액반환	1,789	1,788	0	0	1

[특별회계]                                                                (단위 : 천원)

회 계 별	사 업 명	예산현액	집행액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	비고
도시건설국	합 계	1,145,674	1,015,577	0	73,458	56,639
수질개선 특별회계	소 계	989,835	914,798	0	73,458	1,579
	관리청별 주민지원	570,412	552,232	0	18,180	0
	상수원관리지역관리	55,988	40,043	0	15,945	0
	주민지원사업평가 및 DB구축	43,319	29,931	0	13,388	0
	환경기초시설운영	141,304	121,733	0	17,993	1,578
	인력운영비	125,312	117,360	0	7,952	0
	재무활동 (보조금집행잔액반환)	53,500	53,499	0	0	1
지하수관리 특별회계	소 계	155,839	100,779	0	0	55,060
	지하수 보전관리	24,180	8,269	0	0	15,911
	예비비	1,518	0	0	0	1,518
	인력운영비(지하수관리특별회계)	45,239	40,283	0	0	4,956
	내부거래지출	84,902	52,227	0	0	32,675

3. 다음연도 이월사업비 현황

□ 명시이월

【일반회계】                                                            (단위 :   천원)

사 업 명			예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유
도시건설국			69,539,318	20,745,117	38,175,042	197,387
	도시계획과		3,314,285	384,208	1,578,521	0
		대청호오백리길 누리길 정비사업	650,000	39,918	610,082	0	관계기관 협의 등 실시 설계용역 지연으로 이월집행 (2022.12.16. 용역준공)
		회덕동(장동)~상서간 도로개설사업(국비)	2,664,285	344,290	968,439	0	‘22년 1회추경예산 ’24년 준공예정 사업 으로 부득이 이월집행
	공원녹지과		2,594,049	1,564,138	1,026,349	3,562
		오정근린공원공원조성계획용역	150,000	61,110	88,890	0	행정절차 이행으로 공기부족
		법동구민공원환경개선사업	1,000,000	882,966	117,034	0	사업 잔액 활용하여 익년 사업 진행
		새말어린이공원재조성사업	400,000	19,575	380,425	0	행정절차이행으로 공기부족
		공원시설유지관리	515,460	372,668	140,000	2,792	도시공원 야간경관 조명 설치 용역 동절기 운영에 따른 이월집행
		공원관리운영	73,589	3,550	70,000	39	공원관리 차량 ‘23년도 출시 예정으로 이월
		효율적공원유지관리	455,000	224,269	230,000	731	대청공원수배전반 교체및증설공사실시설계용역 선행에 따른 본 공사 이월집행 등
	건 축 과		1,494,520	79,332	1,415,188	0
		화재안전성능보강 지원사업	1,040,000	79,332	960,668	0	보조사업 추진 완료 기간 부족 등으로 부득이 이월 집행
		주택정비사업(시비)	454,520	0	454,520	0	재건축 사업의 원활한 추진을 위하여 관련 법령 개정 후 집행

【일반회계】                                                            (단위 :   천원)

사 업 명			예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유
	공공청사과		34,155,956	9,766,085	17,309,818	155,187
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관/국비)	5,553,010	2,544,438	2,286,687		공정계획에 따른부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터/국비)	2,752,986	573,478	450,000		공정계획에 따른 부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(국민체육센터/국비)	1,800,615	855,864	368,013		공정계획에 따른 부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공주차장조성/국비)	5,214,665	1,407,209	729,853		공정계획에 따른 부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(자체)	12,829,941	1,832,205	10,163,478	155,060	공정계획에 따른 부득이 이월집행
		중리근린공원복합문화센터건립(생활문화센터/국비)	1,505,296	730,917	637,698	127	사업계획변경(추가)등으로부득이이월집행
		중리근린공원복합문화센터건립(국민체육센터/국비)	3,127,443	1,653,834	1,470,229		시설비 이월에 따른 이월집행
		중리근린공원복합문화센터건립(작은도서관)	372,000	149,171	222,829		시설비 이월에 따른 이월집행
		공공부문 목표관리제 탄소중립 지원	1,000,000	18,969	981,031		시비,구비추경예산확보로이월집행
	건 설 과		10,168,181	3,704,822	6,008,065	38,638
		도로건설	1,172,717	1,083,761	50,580	38,376	신규 보상신청 건에 대비하여 이월집행 (개별신청에 의한 상시지급)
		삼정취수장 일원 급경사지 보수보강공사	400,000	194,188	205,812	0	절대공기 부족으로 이월
		아리랑로114번길 복개도로 정비사업	350,000	65,939	284,062	0	절대공기 부족으로 이월
		비점오염원 관리지역 투수블럭 설치공사(국비)	1,790,000	544,473	1,245,527	0	절대공기 부족으로 이월
		회덕향교 진입도로 개설공사	850,000	0	850,000	0	절대공기 부족으로 이월
		비래골외3개소도시관리계획 결정(변경)용역	200,000	0	200,000	0	절대공기 부족으로 이월
		법동 284-3번지 보행자우선도로 조성사업	100,000	0	100,000	0	절대공기 부족으로 이월
		매봉중학교 ~ 송촌고등학교 간 도로정비공사	250,000	0	250,000	0	절대공기 부족으로 이월
		대청로급경사지일원 보수보강공사	400,000	0	400,000	0	절대공기 부족으로 이월

【일반회계】                                                            (단위 :   천원)

사 업 명			예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유
		침수우려취약도로자동차단 시설설치사업(국비)	300,000	0	300,000	0	절대공기 부족으로 이월
		계족산로 노후가로등 정비	300,000	227,252	72,748	0	절대공기 부족으로 이월
		대청로 데크로드 경관조명 설치사업	380,000	93,780	286,220	0	절대공기 부족으로 이월
		쌍청당로 노후 가로등 정비사업	280,000	26,855	253,145	0	절대공기 부족으로 이월
		관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사(시비)	1,174,382	949,163	225,218	0	절대공기 부족으로 이월
		하수도작업차량구입	30,000	0	30,000	0	대기환경보전법 등 규정에 따른 저공해 자동차 의무 구매대상으로 국비 등 추가 예산 확보 필요
		신탄진북로 일원 하수관로 정비공사	400,000	9,212	390,788	0	절대공기 부족으로 이월
		소하천 정비사업(시비)	314,818	81,035	166,492	262	절대공기 부족으로 이월
		신대천 하천 정비사업	200,000	14,145	185,855	0	절대공기 부족으로 이월
		상서ㆍ평촌 재정비촉진지구기반시설	1,276,264	415,019	511,618	0	절대공기 부족으로 이월
	도시활력과		17,812,327	5,246,532	10,837,101	0
		신탄진 도시재생 뉴딜사업 (H/W/국비)	1,371,851	491,722	50,588	0	사업구간 내 한전주, 통신주 철거 지연에 따른 1차분 일시정지 및 2차분 미계약에 따라 부득이 이월집행
		신탄진 현장지원센터 운영 지원(국비)	54,998	5,855	49,143	0	성과평가 모니터링 용역비 추가, 활성화계획 기간연장에 따른 지속추진에 따른 부득이 이월집행
		신탄진거리 재생 공동체 워크숍(국비)	24,902	300	20,000	0	활성화계획 기간연장에 따른 지속추진에 따른 부득이 이월집행
		신탄진 지역대학 연계 거리 재생 실습(국비)	100,000	47,460	49,540	0	활성화계획 기간연장에 따른 지속추진 및 추진중인 용역정지에 따른 준공시기 미도래로 부득이 이월집행
		신탄진 활성화 및 도시재생 대학 운영(국비)	65,713	33,836	25,636	0	‘2022년도 본예산, 1회추경예산’활성화계획 기간연장에 따른 지속추진으로 부득이 이월집행
		신탄진 거버넌스 운영 지원 (국비)	79,806	38,972	36,628	0	‘2022년도 본예산, 1회추경예산’활성화계획 기간연장에 따른 지속추진으로 부득이 이월집행

【일반회계】                                                            (단위 :   천원)

사 업 명			예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유
		신탄진 골목 점포 특화 컨설팅(국비)	75,000	25,000	50,000	0	준공시기 미도래에 따른 부득이 이월집행
		신탄진 창업인 교육. 컨설팅(국비)	75,000	25,000	50,000	0	준공시기 미도래에 따른 부득이 이월집행
		신탄진 창업실습 공간조성 (국비)	1,817,000	129,031	1,019,477	0	‘22년도 본예산, 1회추경예산‘ 시설비 이월에 따른 이월집행
		신탄진 건강만보루트 만들기 (국비)	30,000	0	30,000	0	‘22년도 본예산, 1회추경예산’활성화계획 기 간연장에 따른 지속추진으로 부득이 이월집행
		신탄진골목점포 리모델링 지원(국비)	27,000	0	17,000	0	‘22년도 본예산, 1회추경예산’활성화계획 기간연장에 따른 지속 추진으로 부득이 이월집행
		오정동 지역공헌센터 운영 (국비)	250,012	124,191	109,089	0	활성화계획 기간연장에 따라 부득이 이월집행
		오정동 거버넌스 운영 지원 (국비)	30,000	0	30,000	0	활성화계획 기간연장에 따라 부득이 이월집행
		오정동 도시재생 대학운영 (국비)	62,030	40,230	21,800	0	활성화계획 기간연장에 따라 부득이 이월집행
		오정동 도시재생 뉴딜사업(H/W,국비)	12,463,366	4,150,927	8,294,089	0	위탁사업에서 자체사업 변경에 따라 부득이 이월집행
		대화동 도시재생 뉴딜사업(국비)	1,110,069	58,793	883,746	0	1회추경, 간주 예산‘보조금 교부 시기 지연에 따른 미집행사업 이월 추진
		대화동 도시재생 현장지원 센터 운영	10,880	8,081	2,799	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월
		대화동 거버넌스 운영 지원 (국비)	5,600	1,318	4,282	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월 -사업기간: 22년 ~25년
		대화동 집수리 역량강화 (국비)	29,800	0	29,800	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월 -사업기간: 22년 ~25년
		대화동 주민 역량 강화 (국비)	74,100	28,200	45,900	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월 -사업기간: 22년 ~25년
		대화동 도시재생대학 운영(국비)	25,200	18,706	6,494	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월 -사업기간: 22년 ~25년
		대화동 주민공모사업 추진(국비)	10,000	0	10,000	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월 -사업기간: 22년 ~25년
		대화동 생활문화예술공간 환경개선(국비)	20,000	18,910	1,090	0	1회추경예산 보조금 교부 시기 지연에 따른 집행잔액 이월 -사업기간: 22년 ~25년

□ 사고이월

【일반회계】                                                             (단위 : 천원)

사 업 명			예산현액	지출액		다음연도 이 월 액		집행잔액	이월사유
도시건설국			57,612,322	18,272,299		13,287,151		230,535
	도시계획과		2,676,016		353,584		1,353,994	0
		회덕동(장동)~상서간 도로개설사업(국비)	2,676,016		353,584		1,353,994	0	장기계속사업으로 2024년 준공예정
	공원녹지과		1,679,942		1,517,537		158,404	4,001
		숲길조성관리사업 (전환사업)/시비	610,061		602,099		4,074	3,888	화장실 용역 인증기관 심사 등 공기부족
		갈전동 생태습지조성사업(국비)	1,069,881		915,438		154,330	113	경계석 수급곤란으로 후속공정 공기부족
	건 축 과		297,840		53,771		230,326	13,743
		도시경관개선(시비)	297,840		53,771		230,326	13,743	사업대상지 현장 확인 및 선정 등 관계기관(부서) 혐의에 따른 기간 소요
	공공청사과		34,465,809		9,579,987		8,824,865	0
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관/국비)	6,753,010		2,544,438		1,921,885	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터/국비)	2,752,986		573,478		1,729,508	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(국민체육센터/국비)	1,800,615		855,864		576,738	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공주차장조성/국비)	5,214,665		1,407,209		3,077,603	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(로컬푸드직매장/국비)	700,000		0		700,000	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(자체)	12,775,941		1,820,742		679,198	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		중리근린공원복합문화센터건립 (생활문화센터/국비)	1,341,149		724,422		136,554	0	공정계획에따른부득이 이월집행
		중리근린공원복합문화센터건립 (국민체육센터/국비)	3,127,443		1,653,834		3,379	0	공정계획에따른부득이 이월집행

【일반회계】                                                            (단위 :   천원)

사 업 명			예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유
	건 설 과		4,063,839	2,082,518	1,090,159	212,791
		덕암길 위험도로 구조개선사업(국비)	685,081	625,071	60,010	0	편입필지 보상 미완료로 부득이 이월집행 (편입필지 보상 : '23. 1. ~ 6.)
		자전거도로 사고위험지역 안전 개선사업	318,600	260,744	29,123	28,733	절대공기 부족으로 이월
		장동고갯길 염수 분사장치(시비)	350,000	335,659	8,700	5,641	절대공기 부족으로 이월
		남경마을 보도육교 승강기 설치공사	630,578	200,639	425,387	4,553	절대공기 부족으로 이월
		소로3-비래3호선 도로정비공사	178,704	0	4,966	173,738	절대공기 부족으로 이월
		신탄진동로 일원 보도정비공사	120,000	7,932	111,943	125	절대공기 부족으로 이월
		소하천 정비사업(시비)	314,818	81,035	67,029	0	절대공기 부족으로 이월
		소하천(배오개천) 정비사업(시비)	189,794	156,419	33,374	1	절대공기 부족으로 이월
		상서ㆍ평촌 재정비촉진지구기반시설	1,276,264	415,019	349,627	0	절대공기 부족으로 이월
	도시활력과		14,428,876	4,684,902	1,629,403	0
		신탄진 도시재생 뉴딜사업 (H/W/국비)	1,375,673	491,722	833,363	0	신탄진 주요가로 및 역전광장 정비공사 1,2차분 정지로 인한 준공일 미도래로 부득이 이월집행
		신탄진 창업실습 공간조성(국비)	1,748,680	128,221	668,492	0	‘21년도 본예산, 추경1회‘신탄진창업 실습공간 조성공사 정지로 인한 준공일 미도래로 부득이 이월집행
		오정동 도시재생 뉴딜사업 (H/W,국비)	11,104,523	4,014,459	9,748	0	‘20년 제3회 본예산 가로경관 및 보행환경 개선공사(육교 및 고가하부) 절대공기 부족으로 부득이 이월
		도시재생 활성화계획 수립(중리동)	200,000	50,500	117,800	0	‘22년 제1회 추경예산 용역 준공 미도래 - 용역기간: ‘22. 4. ~ ,23. 4.

4. 검토의견

❍ 도시건설국 소관 2022회계연도 세입결산 규모는

- 일반회계 징수결정액 877억 5,101만 6천원, 실제 수납액 876억 8,266만 5천원으로 미수납액은 6,835만 1천원이 발생됨.

- 특별회계 징수결정액 11억 7,545만원, 실제 수납액 11억 2,392만 6천원으로 미수납액은 5,152만 4천원임.

- 주요 미수납 내역은 건설과 지하수관리 특별회계의 임시적 세외수입 등임.

❍ 세출결산 규모는

- 일반회계 예산현액 1,517억 2,041만 7천원에서 969억 6,330만 9천원을 지출하고, 다음연도 이월액 514억 6,219만 3천원과 보조금 반납금 8억 4,966만 5천원을 제외한 집행잔액 24억 4,525만원이 발생됨.

- 특별회계 예산현액 11억 4,567만 4천원에서 10억 1,557만 7천원을  지출하고, 보조금 반납금 7,345만 8천원을 제외한 집행잔액은 5,663만 9천원임.

❍ 부서별 세출결산 내역은

- 도시계획과는 예산현액 78억 97만 5천원 중 45억 2,333만 5천원을 지출하고, 다음연도 이월액 29억 3,251만 5천원과 보조금 반납금 1억 2,466만원을 제외한 집행잔액은 2억 2,046만 5천원임.

수질개선 특별회계는 예산현액 9억 8,983만 5천원 중 9억 1,479만 8천원 지출하고 보조금 반납금 7,345만 8천원을 제외한 집행잔액은 157만  9천원임.

- 공원녹지과는 예산현액 154억 2,015만 2천원 중 135억 3,329만 2천원을 지출하고 다음연도 이월액 11억 8,475만 3천원과 보조금 반납금 3억 1,383만 6천원을 제외한 집행잔액은 3억 8,827만  1천원임.

- 건축과는 예산현액 34억 1,226만 7천원 중 15억 1,101만 4천원을 지출하고, 다음연도 이월액 16억 4,551만 4천원과 보조금 반납금 3,623만 9천원을 제외한 집행잔액은 2억 1,950만원임.

- 공공청사과는 예산현액 795억 3,109만 3천원 중 531억 2,607만원을 지출하고 다음연도 이월액 261억 3,468만 3천원과 보조금 반납금 9만 5천원을 제외한 집행잔액은 2억 7,024만 5천원임.

- 건설과는 예산현액 257억 3,877만 4천원 중 175억 7,702만 5천원을 지출하고, 다음연도 이월액 70억 9,822만 4천원과 보조금 반납금 2억 5,203만   8천원을 제외한 집행잔액은 8억 1,148만 7천원임.

지하수관리 특별회계는 예산현액 1억 5,583만 9천원 중 1억 77만 9천원 지출하고 이월액과 보조금 반납금은 없으며 집행잔액은 5,506만원임.

- 도시활력과는 예산현액 198억 1,715만 6천원 중 66억 9,257만 3천원을 지출하고 다음연도 이월액 124억 6,650만 4천원과 보조금 반납금 1억 2,279만 7천원을 제외한 집행 잔액은 5억 3,528만 2천원임.

❍ 다음연도 이월사업비는

- 명시이월 일반회계 61개 사업에 381억 7,504만 2천원임.

- 사고이월 일반회계 25개 사업에 132억 8,715만 1천원임.

❍ 도시건설국 소관 2022회계연도 결산안 검토결과

- 세입결산은 모든 세입에 대한 엄정한 재원 포착 및 정확한 세입추계로 예산편성에 누락되는 사례가 발생하지 않도록 하고 철저한 체납관리와 징수로 미수납액을 최소화하여 자체수입 재원확보에 노력해야 함.

- 세출결산은 일부 사업부서의 경우 전년도 이월사업비중 이월된 예산의 집행율이 저조한 것은 매우 부적절하므로 사업추진이 어려워 불용될 것이 예상되면 이월사업비로 책정하지 않도록 세심한 검토가 필요하고 부득이 이월된 사업은 집행잔액이 최소화될 수 있도록 노력하고 회계연도 중 불가피하게 집행하지 못할 사유가 발생할 경우 추가경정예산에 반영하는 등 효율적 예산집행이 필요할 것으로 판단됨.