2021. 12. 15.(수) 10:00

제7차 행정복지위원회

검토보고서

【 복합문화센터 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2379	2022년도 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2022년도 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2021년 11월 12일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년 11월 12일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 복합문화센터 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	복합문화센터		복합문화센터 전년도예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	518,960,000	4,535,466	0.87	4,572,039	△36,573	△0.80
일반회계	515,450,000	4,535,466	0.88	4,572,039	△36,573	△0.80
기타특별회계	3,510,000	0	0	0	0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	복합문화센터				내 역
			예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계		515,450,000	406,482	251,596	154,886	61.56
지방세		55,894,814	0	0	0	0
세외수입		13,344,912	7,612	7,612	0	0
	경상적세외수입	10,826,077	7,612	7,612	0	0	•대관료, 이자수입 등
	임시적세외수입	1,571,899	0	0	0	0
	지방행정제제 부과금	946,936	0	0	0	0
지방교부세		26,400,000	0	0	0	0
조정교부금등		63,350,000	0	0	0	0
보조금		336,187,211	398,870	243,984	154,886	63.48
	국고보조금	198,233,733	81,720	78,984	2,736	3.46	•개관시간연장사업
	시비보조금	137,953,478	317,150	165,000	152,150	92.21	•공공도서관자료구입 등
보전수입등및내부거래		20,273,063	0	0	0	0

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	복합문화센터		전년도 예산액	전년도예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
복합문화센터	4,535,466	0.88	4,572,039	△36,573	△0.80

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계	5개 정책사업		4,535,466
복합문화센터	복합문화도시조성	5개 사업	1,061,023
	고객지향적인 도서관운영 (신탄진도서관)	11개 사업	474,960
	수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	8개 사업	375,978
	창의적 독서문화환경 조성 (송촌도서관)	11개 사업	338,905
	행정운영경비	6개 사업	2,284,600

3. 국․시비보조사업조서

(단위 : 천원)

구 분 분야별	사업량	사 업 비
		계	국 비	시 비	구 비
합 계		765,252	81,720	317,150	366,382
공공도서관 개관시간 연장사업(3개소)	6명	251,702	81,720	0	169,982
공공도서관 자료구입(3개소)	18,100권	290,000	0	145,000	145,000
작은도서관도서구입비등지원	40개소	74,000		37,000	37,000
작은도서관북스타트 프로그램지원	6개소	7,440		7,440	0
작은도서관컵소독기지원	17개소	2,210		2,210	0
우리대전북스타트	380꾸러미	9,500		9,500	0
책소독기(시민공모)	1대	16,000		16,000	0
공공도서관무인도서 대출반납기(시민공모)	1개소	114,400	0	100,000	14,400

4. 검토의견

❍ 대덕구 예산의 0.87%를 차지하고 있는 복합문화센터 예산안 규모는

전년도 예산액 대비 0.80% 감소한 45억 3,546만 6천원으로 편성하였습니다.

❍ 세입예산은 전년도 대비 61.56% 증가한 4억 648만 2천원으로

보조금 1억 5,488만 6천원을 증액 편성하였습니다.

❍ 주요예산 계상내역은

- 복합문화도시조성 5개 사업에 10억 6,102만 3천원, 신탄진도서관 11개 사업 4억 7,496만원, 안산도서관 8개 사업 3억 7,597만 8천원, 송촌도서관 11개사업 3억 3,890만 5천원, 행정운영경비 6개사업 22억 8,460만원을 편성하였습니다.

❍  국·시비 매칭부담 가중 등 지속적인 재정소요가 예상되므로,

사업의 타당성, 소요예산에 대한 사업내역, 산출근거의 명확성 등

심도있는 심사가 필요하다고 사료됩니다.