2021. 9. 3.(금) 10:00

제1차 행정복지위원회

검토보고서

【 행정지원국 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2329	2021년도 제3회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2021년도 제3회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2021년 8월 20일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년 8월 20일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 행정지원국 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	행정지원국		행정지원국 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	527,343,127	64,344,512	12.20	64,361,912	-17,400	-0.03
일반회계	521,996,696	64,344,512	12.33	64,361,912	-17,400	-0.03
기타특별회계	5,346,431	-	-	-	-	-

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	행정지원국				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		521,996,696	106,117,948	104,278,459	1,839,489	1.76
지방세		51,222,483	51,222,483	51,222,483	-	-
세외수입		14,171,944	6,025,385	5,466,855	558,530	10.22
	경상적세외수입	10,695,682	4,388,531	4,388,531	-	-
	임시적세외수입	2,322,224	1,567,454	1,008,924	558,530	55.36	•그외수입: 558,530천원
	행정제제부과금	1,154,038	69,400	69,400	-	-
지방교부세		27,891,000	25,524,000	24,243,041	1,280,959	5.28	•부동산교부세: 1,280,959천원
조정교부금등		66,979,319	1,225,000	1,225,000	-	-
보조금		327,893,558	467,444	467,444	-	-
	국고보조금	202,263,972	201,745	201,745	-	-
	시비보조금	125,629,586	265,699	265,699	-	-
보전수입등및내부거래		33,838,392	21,653,636	21,653,636	-	-

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별		행정지원국		기 정 예산액	기정예산액대비
		예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
행정지원국		64,344,512	12.33	64,361,912	-17,400	-0.03
	운영지원과	53,609,404	10.27	53,663,804	-54,400	-0.10
	자치분권과	4,360,520	0.84	4,360,520	-	-
	세무과	1,204,281	0.23	1,204,281	-	-
	민원봉사과	387,439	0.07	387,439	-	-
	토지정보과	548,673	0.11	548,673	-	-
	동행정복지센터	4,234,195	0.81	4,197,195	37,000	0.88

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                         (단위 : 천원,%)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계		12건	△17,400
소 계		10건	△54,400
운영지원과	공무원 위탁 교육비		△50,000
	공무원 교육여비		△100,000
	외국어통역비		△4,000
	국외업무여비		△12,000
	국제화여비		△78,000
	차량유지비(60대)		25,457
	노후물품교체및신규물품구입		15,000
	신규자원실무수습비	4인	100,442
	건강보험 부담금		27,241
	직급보조비(부족분)	37인	21,460
소 계		2건	37,000
동행정복지센터	석봉문화센터화장실보수공사		15,000
	덕암동청사옥외휴게공간조성		22,000

3. 검토의견

❍ 행정지원국 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안은

- 643억 4,451만 2천원으로, 기정액 643억 6,191만 2천원 대비 0.03%인 1,740만원을 감액 편성하였습니다.

❍ 세입 예산은

- 세외수입 5억 5,853만원, 지방교부세 12억 8,095만 9천원을 증액   편성하였습니다.

❍ 부서별 일반회계 주요예산 계상 내역은

- 운영지원과는 공무원 위탁 교육비 5,000만원, 공무원 교육여비 1억원, 국제화여비 7,800만원 등을 감액하고, 차량유지비 2,545만 7천원, 신규자원 실무수습비 1억 44만 2천원 등을 증액하였으며,

- 동행정복지센터는 석봉문화센터 화장실 보수공사비 1,500만원, 덕암동청사 옥외 휴게공간 조성비 2,200만원을 증액 편성하였습니다.

❍ 행정지원국 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안은

- 코로나 19로 진행되지 못하거나 추가로 진행해야 하는 사업에 대해 증감된 사업비를 계상하여 편성하였으나, 신규사업의 경우 구 재정상황을 감안하여 사업계획의 적정성과 시급성 등을 면밀히 검토하여, 예산 낭비가 발생되지 않고 건전한 재정실현이 될 수 있도록 노력을 기울여야 할 것으로 사료됩니다.