2021. 7. 12.(월) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 복합문화센터 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2329	2021년도 제2회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2021년도 제2회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2021년 6월 23일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년 6월 24일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 복합문화센터 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	복합문화센터		복합문화센터 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	509,229,794	4,887,935	0.96	4,768,591	119,344	2.50
일반회계	503,883,363	4,887,935	0.97	4,768,591	119,344	2.50
기타특별회계	5,346,431	0	0	0	0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	복합문화센터				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		503,883,363	508,244	420,596	87,648	20.84
지방세		51,222,483	0	0
세외수입		13,359,075	11,236	7,612	3,624	47.61
	경상적세외수입	10,695,682	7,612	7,612	0	0
	임시적세외수입	1,509,355	3,624	0	3,624	순증	•작은도서관보조금집행잔액
	행정제제부과금	1,154,038	0	0	0	0
지방교부세		25,410,041	0	0	0	0
조정교부금등		63,792,639	169,000	169,000	0	0
보조금		316,710,156	268,984	243,984	25,000	10.25
	국고보조금	195,737,785	103,984	78,984	25,000	31.65	•스마트K-도서관미디어창작조성
	시비보조금	120,972,371	165,000	165,000	0	0
보전수입등및내부거래		33,388,969	59,024	0	59,024	순증	•국고보조금사용잔액: 3,543천원 •시비보금사용잔액:55,481천원

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	복합문화센터		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
복합문화센터	4,887,935	0.97	4,768,591	119,344	2.50

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
합 계			119,344
복합문화센터	작은도서관도서구입비등지원(사립)	17개소	△3,200	문화콘텐츠팀
	작은도서관도서구입비지원(공립)	3개소	3,200
	스마트K도서관창작공간환경개선공사	1식	22,000	신탄진도서관
	스마트K도서관공간조성물품구입	카메라 외 15종	28,000
	다목적홀및전산실누수보수공사	1식	17,500
	도서정리사업인부임	1명	△21,352	안산도서관
	리딩리딩도서관축제	1식	10,000	송촌도서관
	국·시비보조금집행잔액반환(이자포함)		63,196	기획운영팀

3. 국․시비보조사업조서

(단위 : 천원)

구 분 분야별	사업량	사 업 비
		계	국 비	시 비	구 비
합 계		50,000	25,000	0	25,000
스마트K-도서관미디어창작조성 (신탄진)		50,000	25,000	0	25,000

4. 검토의견

❍ 복합문화센터 소관 2021년도 제2회 추가경정 예산안은

- 48억 8,793만 5천원으로, 기정액 47억 6,859만 1천원 대비 2.50%인 1억 1,934만 4천원을 증액 편성하였습니다.

❍ 세입 예산은

- 세외수입 362만 4천원, 보조금 2,500만원, 보전수입등 및 내부   거래 5,902만 4천원을 증액 편성하였고,

❍ 주요 세출 예산은

- 스마트K도서관 공간조성물품구입 2,800만원, 스마트K도서관 창작공간 환경개선공사 2,200만원, 국시비보조금 집행잔액 반환 6,319만 6천원을 증액 편성하고, 작은도서관 도서 구입비등 지원사업 320만원, 도서 정리사업 인부임 2,135만 2천원을 감액 편성하였습니다.

❍ 복합문화센터 소관 2021년도 제2회 추가경정 예산안은

- 국·시비 보조사업 확정·변경내시 등 증감된 사업비를 계상하였으나,

구비 부담이 포함된 국·시비 매칭 공모사업의 경우 효과적인 사업

추진 및 건전한 재정운영이 이뤄지도록 사업계획의 충분한 검토와

집행에 더욱더 노력하여야 할 것으로 사료됩니다.