2021. 7. 12.(월) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 기획홍보실 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2329	2021년도 제2회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2021년도 제2회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2021년 6월 23일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년 6월 24일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 예산규모 총괄

□ 회계별 예산규모

<제2회 추가경정 예산안>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정액	비교증감	증 감 률
계	509,229,794	480,639,033	28,590,761	5.95%
일 반 회 계	503,883,363	476,245,318	27,638,045	5.80%
특 별 회 계	5,346,431	4,393,715	952,716	21.68%

❍ 2021년도 제2회 대덕구 추가경정 예산안 총규모는

- 5,092억 2,979만 4천원으로, 기정액 4,806억 3,903만 3천원 대비 5.95%인  285억 9,076만 1천원이 증가되었습니다.

- 일반회계는

5,038억 8,336만 3천원으로, 기정액 4,762억 4,531만 8천원 대비 5.80%인  276억 3,804만 5천원이 증가하였고,

- 특별회계는

53억 4,643만 1천원으로, 기정액 43억 9,371만 5천원 대비 21.68%인  9억 5,271만 6천원이 증가하였습니다.

2. 행정복지위원회 소관

가. 세입예산

【일반회계】 (단위 : 천원)
구 분	예산안	기정액	비교증감
				증감률(%)
계	419,860,917	399,068,373	20,792,684	5.21
기획홍보실	56,295,993	52,778,485	3,517,508	6.66
감사실	-	140	-	-
행정지원국 (동행정복지센터포함)	104,278,459	101,062,843	3,215,616	3.18
공동체복지국	258,778,221	244,806,309	13,971,912	5.70
복합문화센터	508,244	420,596	87,648	20.84

【특별회계】 (단위 : 천원)
구 분	예산안	기정액	비교증감
				증감률(%)
계	801,862	646,618	155,244	24.00
공동체복지국	801,862	646,618	155,244	24.00

❍ 행정복지위원회 소관 세입예산안 규모는

- 일반회계

4,198억 6,091만 7천원으로 기정액 3,990억 6,837만 3천원 대비    5.21%인 207억 9,268만 4천원이 증가하였고,

- 특별회계

8억 186만 2천원으로 기정액 6억 4,661만 8천원 대비 24%인 1억   5,524만 4천원이 증가하였습니다.

나. 세출예산

【일반회계】 (단위 : 천원)
구 분		예산안	기정액	비교증감
					증감률(%)
계		359,897,629	344,206,925	15,690,704	4.56
기획홍보실		6,554,894	6,519,023	35,871	0.55
감사실		111,973	108,609	3,364	3.10
행정지원국	운영지원과	53,663,804	53,645,817	17,987	0.03
	자치분권과	4,360,520	4,166,658	193,862	4.65
	세무과	1,204,281	1,193,862	10,419	0.87
	민원봉사무	387,439	384,962	2,477	0.64
	토지정보과	548,673	545,499	3,174	0.58
	동행정복지센터	4,197,195	4,121,752	75,443	1.83
공동체복지국	공동체과	6,080,082	5,779,865	300,217	5.19
	미래교육과	5,210,460	4,633,305	577,155	12.46
	문화관광체육과	5,805,756	5,125,113	680,643	13.28
	복지정책과	49,397,963	45,639,209	3,758,754	8.24
	사회복지과	147,810,763	142,871,574	4,939,189	3.46
	여성가족과	69,675,891	64,703,086	4,972,805	7.69
복합문화센터		4,887,935	4,768,591	119,344	2.50

【특별회계】                                     (단위 : 천원, %)

회 계 별		예 산 액	기 정 예산액	비교증감	증감률
계		801,862	646,618	155,244	24.01
	사회복지과	801,862	646,618	155,244	24.01

❍ 세출예산 규모는

- 일반회계

3,598억 9,762만 9천원으로 기정액 3,442억 692만 5천원 대비 4.56%인 156억 9,070만 4천원이 증가하였고,

- 특별회계

8억 186만 2천원으로 기정액 6억 4,661만 8천원 대비 24.01%인 1억 5,524만 4천원이 증가하였습니다.

3. 기획홍보실 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	기획홍보실		기획홍보실 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	509,229,794	6,554,894	1.3	6,519,023	35,871	0.55
일반회계	503,883,363	6,554,894	1.3	6,519,023	35,871	0.55
기타특별회계	5,346,431	0	0	0	0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	기획홍보실				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		503,883,363	56,295,993	52,778,485	3,517,508	6.66
지방세		51,222,483	0	0	0	0
세외수입		13,359,075	11,830	11,830	0	0
	경상적세외수입	10,695,682	830	830	0	0
	임시적세외수입	1,509,355	11,000	11,000	0	0
	행정제제부과금	1,154,038	0	0	0	0
지방교부세		25,410,041	0	0	0	0
조정교부금등		63,792,639	56,267,039	52,750,000	3,517,039	6.67	•자치구일반조정교부금
보조금		316,710,156	16,655	16,655	0	0
	국고보조금	195,737,785	0	0	0	0
	시비보조금	120,972,371	16,655	16,655	0	0
보전수입등및내부거래		33,388,969	469	0	469	순증	•전년도 이월금

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	기획홍보실		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
기획홍보실	6,554,894	1.3	6,519,023	35,871	0.55

4. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계			35,871
기획홍보실	대민활동비		1,200
	온라인매체홍보물제작	사업 1식	20,000
	블로그기사원고료및전문기자단활동비	사업 1식	4,320
	대회의실빔프로젝터구입	빔프로젝터 1식	13,300
	예산성과금		1,000
	행복정책모델개발 특정업무경비		△4,418
	2019년기준사업체조사집행잔액		469

5. 검토의견

❍ 기획홍보실 소관 2021년도 제2회 추가경정 예산안은

- 65억 5,489만 4천원으로 기정액 65억 1,902만 3천원 대비 0.55%인   3,587만 1천원을 증액 편성하였습니다.

❍ 세입 예산은

- 조정교부금 35억 1,703만 9천원, 보전수입등 및 내부거래 46만    9천원을 증액 편성하였으며,

❍ 주요 세출 예산은

- 온라인매체 홍보물제작 2,000만원, 대회의실 빔프로젝터 구입 1,330만원을   증액하고, 행복정책 모델 개발 특정업무경비 441만 8천원을 감액 조정

하였습니다.

❍ 코로나 19로 비대면 홍보 강화를 위한 예산 편성 및 노후 프로젝터

구입등 예산편성에 따른 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됩니다.

다만, 편성된 예산이 불용되거나 이월되지 않도록 신속한

사업진행이 이루어져야 할 것으로 판단됩니다.