행 정 복 지 위 원 회

2021. 6. 8.

수   신 : 대전광역시 대덕구의회 의장

제    목 : 2020 회계연도 세입·세출 결산 승인안 예비심사결과 보고

의안번호-2316호(2021.05.21.)로 회부된 본 위원회 소관 2020 회계연도 세입·세출 결산 승인안 예비심사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 예비심사 보고서 1부.  끝.

행정복지위원회 위원장

2020 회계연도 세입·세출 결산 승인안

예 비 심 사 보 고 서

2021. 6. 8.

행정복지위원회

1. 행정복지위원회 소관 2020 회계연도 세입·세출 결산 승인안

가. 기획홍보실 소관

나. 감사실 소관

다. 행정지원국(동행정복지센터 포함) 소관

라. 공동체복지국

마. 복합문화센터 소관

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2021년  5월  21일, 대덕구청장

나. 회  부  일  자 : 2021년  5월  21일, 의장으로부터

다. 상정 및 의결일자 : 제257회 대덕구의회 제1차 정례회

제2차 행정복지위원회(2021. 6. 7.) 상정, 심사

제3차 행정복지위원회(2021. 6. 8.) 상정, 심사, 의결

3. 결산규모 총괄

(단위 : 천원)

구 분	결 산			다음연도이월내역				보조금 반납금	순세계 잉여금
	세 입ⓑ	세 출ⓒ	결산상 잉여금 ⓓ(ⓑ-ⓒ)	계	명시 이월	사고 이월	계속비이월
합 계	583,936,095	524,889,377	59,046,718	26,344,127	24,299,754	2,044,373	0	8,776,421	23,926,170
일반회계	573,076,270	518,580,714	54,495,556	24,660,875	22,616,502	2,044,373	0	8,207,456	21,627,225
특별회계	10,859,825	6,308,663	4,551,162	1,683,252	1,683,252	0	0	568,965	2,298,945

4. 행정복지위원회 소관

가. 기획홍보실 소관

□ 세입결산 총괄

【일반회계】                                                 (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불 납 결손액	미수납액	수 납 내 역
합 계		52,949,457	54,873,710	54,873,710	0	0
기획 홍보실	세외수입	11,830	16,774	16,774	0	0	․ ․	경상적세외수입 임시적세외수입		1,483 15,291
	지방교부세	50,000	50,000	50,000	0	0	․	특별교부세		50,000
	조정교부금등	52,855,077	54,774,386	54,774,386	0	0	․	자치구일반조정교부금		54,714,386
							․	자치구특별조정교부금		60,000
	보조금	31,716	31,716	31,716	0	0	․	시‧도비보조금등		31,716
	보전수입등	834	834	834	0	0	․	시‧도비보조금사용잔액		834

❍ 기획홍보실 소관 세입결산 규모는 징수결정액 548억 7,371만원,

실수납액 548억 7,371만원으로 미수납액은 없으며,

❍ 주요 세입내역으로는 지방교부세 5,000만원, 조정교부금 547억 7,438만

6천원, 시비보조금 3,171만 6천원 입니다.

□ 세출결산 총괄

【일반회계】                                                (단위 : 천원)

회 계 별			예 산 현 액 ㉮	지 출 액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행 잔액
					계㉰	명시	사고	계속비
일반회계	구 전 체		566,375,183	518,580,714	24,660,875	22,616,502	2,044,373	0	8,397,888	14,735,706
		기획홍보실	4,533,829	1,056,857	0	0	0	0	467	3,476,505

❍ 기획홍보실 소관 세출결산은 예산현액 45억 3,382만 9천원, 지출액

10억 5,685만 7천원으로, 보조금반납금 46만 7천원을 제외하면 집행

잔액은 34억 7,650만 5천원입니다.

□ 주요 세출결산 내역

【일반회계】                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
합 계		4,533,829	1,056,857	0	467	3,476,505
기획홍보실	구정의경쟁력강화	280,618	225,714	0	467	54,437
	지방행정 홍보강화	540,183	495,781	0	0	44,402
	건전한 재정운영	153,866	98,659	0	0	55,207
	예비비	3,296,939	0	0	0	3,296,939
	행정운영경비(기획홍보실)	261,389	235,870	0	0	25,519
	재 무 활 동(기획홍보실)	834	833	0	0	1

❍ 세출결산 주요 집행 잔액으로는

- 구정의 경쟁력 강화비 5,443만 7천원, 지방행정 홍보강화비 4,440만 2천원, 건전한 재정운영비 5,520만 7천원, 예비비 32억 9,693만 9천원, 행정운영경비 2,551만 9천원 등 34억 7,650만 5천원이며, 예산현액 대비 불용률은 76.67%로 예비비를 제외한 불용률은 14.51%입니다.

나. 감사실 소관

□ 세입결산 총괄

【일반회계】                                                 (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액	수 납 내 역
합 계		97,040	97,399	97,399	0	0
감사실	세외수입	140	499	499	0	0	2019청백-e시스템유지관리위탁사업비정산분 공공예금이자수입
	보 조 금	96,900	96,900	96,900	0	0	2019년정부합동평가재정인센티브

❍ 감사실 소관 세입결산 규모는 징수결정액 9,739만 9천원, 실수납액  9,739만 9천원으로 미수납액은 없으며,

❍ 주요 세입내역으로는 2019년 정부합동평가 재정 인센티브 9,690만원입니다.

□ 세출결산 총괄

【일반회계】                                                (단위 : 천원)

회 계 별			예 산 현 액 ㉮	지 출 액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행 잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
					계㉰	명시	사고	계속비
일반회계	구 전 체		566,375,183	518,580,714	24,660,874	22,616,502	2,044,373	0	8,397,888	14,735,706
		감사실	126,894	105,569	0	0	0	0	0	21,325

❍ 감사실 소관 세출결산은 예산현액 1억 2,689만 4천원, 지출액 1억 556만원 9천원으로 2,132만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 주요 세출결산 내역

【일반회계】                                                (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명		예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
합 계			126,894	105,569	0	0	21,325
감사실	종합감사활동		60,537	45,137	0	0	15,400
		청렴이행클린콜 인부임	5,143	4,260	0	0	883
		청렴교육 청렴학습시스템운영	12,700	7,675	0	0	5,025
		부조리신고보상금	5,000	120	0	0	4,880
		청렴(내부통제)시상금	3,000	3,000	0	0	0
		청백-e시스템유지보수	8,894	8,894	0	0	0
		기타 (일반운영비 등)	25,800	21,188	0	0	4,612
	공직자재산등록관리		529	225	0	0	304
		공직자윤리위원회운영 등	529	225	0	0	304
	평가업무추진		13,539	11,285	0	0	2,255
		성과관리시스템유지보수	4,675	4,675	0	0	0
		주민참여포인트인센티브 및 일반운영비 등	8,864	6,610	0	0	2,255
	인력운영비		36,825	36,411	0	0	414
		시간외근무수당	36,825	36,411	0	0	414
	기본경비		15,464	12,512	0	0	2,952
		일반운영비 등	15,464	12,512	0	0	2,952

❍ 세출결산 주요 집행잔액으로는

- 종합감사활동비 1,540만원, 공직자재산등록관리 30만 4천원, 평가업무추진 225만 5천원, 인력운영비 41만 4천원, 기본경비 295만 2천원이 발생 하였습니다.

다. 행정지원국 소관

□ 세입결산 총괄

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

회 계 별				예 산 현 액 ㉮	징 수 결정액 ㉯	수 납 액			불납 결손액 ㉰	미수납액 ㉯-③-㉰
						수 납 총 액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
일반회계	구 전 체			566,375,183	578,537,629	578,287,871	5,211,601	573,076,270	436,127	5,025,232
		행정지원국		106,144,062	113,875,810	109,591,391	680,683	108,910,708	436,127	4,528,975
			운영지원과1)	27,886,432	28,151,974	28,276,974	125,000	28,151,974	-	-
			자치분권과2)	5,040,674	5,047,849	5,484,313	439,279	5,045,034	-	2,815
			세무과	69,711,061	76,833,616	72,284,719	116,396	72,168,323	436,127	4,229,166
			민원봉사과	254,934	346,703	346,618	2	346,616	-	87
			토지정보과	1,717,767	1,949,616	1,652,733	6	1,652,727	-	296,889
			동행정복지센터	1,533,194	1,546,052	1,546,034	-	1,546,034	-	18

1) 운영지원과의 경우 기존 총무과와 회계정보과의 합산 실적임

2) 자치분권과의 경우 기존 교육공동체과 실적임

□ 부서별 세입결산 내역

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액	수 납 내 역
총 계		106,144,062	113,875,810	108,910,708	436,127	4,528,975
운영 지원과	소 계	27,886,432	28,151,974	28,151,974	-	-
	․경 상 적 세외수입	1,167,038	1,166,885	1,166,885	-	-	․ ․	공유재산임대료 이자수입	2,988 1,163,897
	․임 시 적 세외수입	47,620	125,869	125,869	-	-	․ ․	불용품매각대 그외수입	13,075 112,794
	․조정교부금	424,000	424,000	424,000	-	-	․	특별조정교부금	424,000
	․보 조 금	93,000	93,000	93,000	-	-	․ ․	국고보조금 시비보조금	32,000 61,000
	ㆍ보전수입등	26,154,774	26,342,220	26,342,220	-	-	․ ․	순세계잉여금 전년도이월금	25,641,983 700,237
자치 분권과	소 계	5,040,674	5,047,849	5,045,034	-	2,815
	․경 상 적 세외수입	303,207	243,618	241,799	-	1,819	․ ․ ․ ․	공유재산임대료 기타사용료 증지수입 이자수입	4,774 1,228 232,906 2,891
	․임 시 적 세외수입	34,985	103,749	102,753	-	996	ㆍ ㆍ	과태료 그외수입	12,921 89,832
	․조정교부금	1,122,000	1,122,000	1,122,000	-	-	ㆍ	특별조정교부금	1,122,000
	․보 조 금	1,142,346	1,140,346	1,140,346	-	-	ㆍ ㆍ	국고보조금 시비보조금	100,882 1,039,464
	․보전수입등	2,438,136	2,438,136	2,438,136	-	-	․ ․	전년도이월금 전입금	2,361,136 77,000
세무과	소 계	69,711,061	76,833,616	72,168,323	436,127	4,229,166
	․지 방 세	48,950,000	52,217,205	51,428,619	52,529	736,057	․ ․ ․ ․ ․	등록면허세 주민세 재산세 지방소비세 지난년도수입	6,489,421 10,242,541 30,290,314 4,060,000 346,343
	․경 상 적 세외수입	3,302,590	3,130,963	3,130,963	-	-	․ ․ ․	증지수입 징수교부금수입 이자수입	1,182 3,128,140 1,641
	․임 시 적 세외수입	612,000	4,478,462	601,755	383,598	3,493,109	․ ․	기타수입 지난연도수입	121,883 479,872
	․지방교부세	16,032,000	16,192,515	16,192,515	-	-	․	부동산교부세	16,192,515
	․조정교부금	738,000	738,000	738,000	-	-	․ ․	특별조정교부금 기타재원조정수입	50,000 688,000
	․보 조 금	76,471	76,471	76,471	-	-	․	국고보조금	76,471

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액	수 납 내 역
민 원봉사과	소 계	254,934	346,703	346,616	-	87
	․경 상 적 세외수입	158,871	251,770	251,683	-	87	․ ․ ․	증지수입 기타수수료 이자수입	227,786 23,303 594
	․임 시 적 세외수입	2,160	1,030	1,030	-	-	․ ․	과태료 그외수입	985 45
	․조정교부금	13,070	13,070	13,070	-	-	․	특별조정교부금	13,070
	․보 조 금	78,643	78,643	78,643	-	-	․	국고보조금	78,643
	․보전수입등	2,190	2,190	2,190	-	-	․	전년도이월금	2,190
토지 정보과	소 계	1,717,767	1,949,616	1,652,727	-	296,889
	․경 상 적 세외수입	119,900	135,749	132,826	-	2,923	․ ․ ․ ․	공유재산임대료 수수료수입 징수교부금수입 이자수입	128,010 3,485 1,192 139
	․임 시 적 세외수입	1,498,621	1,714,621	1,420,655	-	293,966	․ ․ ․ ․	공유재산매각수입금 일반부담금 과태료 그외수입	475,424 5,937 21,048 918,246
	․지방교부세	6,000	6,000	6,000	-	-	․	특별교부세	6,000
	․보 조 금	92,384	92,384	92,384	-	-	․ ․	국고보조금 시비보조금	75,384 17,000
	․보전수입등	862	862	862	-	-	․	국고보조금사용잔액	862
동행정 복지센터	소 계	1,533,194	1,546,052	1,546,034	-	18
	․경 상 적 세외수입	-	5,008	4,990	-	18	․ ․	기타사용료 이자수입	4,740 250
	․임 시 적 세외수입	-	7,850	7,850	-	-	ㆍ ㆍ	불용품매각대 그외수입	215 7,635
	․보 조 금	45,000	45,000	45,000	-	-	ㆍ	시비보조금	45,000
	․보전수입등	1,488,194	1,488,194	1,488,194	-	-	․	전년도이월금	1,488,194

❍ 행정지원국 소관 세입결산 규모는

- 징수결정액 1,138억 7,581만원, 실수납액 1,089억 1,070만 8천원, 불납결손액 4억 3,612만 7천원으로, 미수납액 45억 2,897만 5천원이 발생되었으며,

❍ 주요 미수납 내역은

- 세무과 지방세 및 지난년도수입 체납액 등 42억 2,916만 6천원,

- 토지정보과 부담금 및 그외수입 등 2억 9,396만 6천원입니다.

□ 세출결산 총괄

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

회 계 별				예 산 현 액 ㉮	지 출 액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행 잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
						계㉰	명시	사고	계속비
일반회계	구 전 체			566,375,183	518,580,714	24,660,875	22,616,502	2,044,373	-	8,397,888	14,735,706
		행정지원국		70,225,124	66,083,315	92,170	79,640	12,530	-	109,241	3,940,398
			운영지원과	54,655,250	52,017,497	-	-	-	-	24	2,637,729
			자치분권과	7,791,570	7,132,942	7,995	-	7,995	-	83,960	566,673
			세무과	1,166,080	1,042,781	-	-	-	-	2,473	120,826
			민원봉사과	426,005	349,811	-	-	-	-	1,760	74,434
			토지정보과	782,564	597,497	84,175	79,640	4,535	-	802	100,090
			동행정복지센터	5,403,655	4,942,787	-	-	-	-	20,222	440,646

❍ 행정지원국 소관 세출결산 규모는

- 예산현액 702억 2,512만 4천원, 지출액 660억 8,331만 5천원, 다음연도 이월액 9,217만원, 보조금 반납금 1억 924만 1천원으로, 39억 4,039만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 부서별 세출결산 내역

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
총 계		70,225,124	66,083,315	92,170	109,241	3,940,398
운영 지원과	소 계	54,655,250	52,017,497	-	24	2,637,729
	청사환경개선	875,104	847,043	-	-	28,061
	공정한인사관리	295,645	192,270	-	-	103,375
	교육훈련기능강화	326,146	195,084	-	-	131,062
	직원후생복지	2,658,340	2,469,039	-	-	189,301
	회계관리	662,748	586,682	-	-	76,066
	정보통신관리	3,009,675	2,931,122	-	24	78,529
	인력운영비	46,526,021	44,518,466	-	-	2,007,555
	기타(일반운영비 등)	301,571	277,791	-	-	23,780
자치 분권과	소 계	7,791,570	7,132,942	7,995	83,960	566,673
	지방행정역량강화	4,861,664	4,419,389	7,995	41,326	392,954
	교육재정지원	1,984,270	1,853,399	-	32,714	98,157
	자원봉사	350,489	350,489	-	-	-
	평생학습도시구현	231,384	181,434	-	9,920	40,030
	기타(일반운영비 등)	363,763	328,231	-	-	35,532
세무과	소 계	1,166,080	1,042,781	-	2,473	120,826
	지방세관리	640,892	572,697	-	-	68,195
	지방세외수입관리	125,224	117,344	-	-	7,880
	정확한과세자료조사	163,089	149,120	-	2,473	11,496
	인력운영비	203,780	178,147	-	-	25,633
	기타(일반운영비 등)	30,068	22,447	-	-	7,621
	보조금 집행잔액 반환	3,027	3,026	-	-	1

부 서 별	사 업 명	예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
민원 봉사과	소 계	426,005	349,811	-	1,760	74,434
	고객만족민원행정운영	81,019	52,702	-	1,760	26,557
	여권발급운영	15,864	8,696	-	-	7,168
	체계적기록물관리	118,229	108,636	-	-	9,593
	기타(일반운영비 등)	208,615	177,500	-	-	31,115
	보조금 집행잔액 반환	2,278	2,277	-	-	1
토지 정보과	소 계	782,564	597,497	84,175	802	100,090
	공정한토지관리	421,166	294,495	84,175	799	41,697
	공유재산관리	94,503	75,543	-	-	18,960
	도로명주소정착	99,786	94,517	-	3	5,266
	인력운영비	136,651	113,556	-	-	23,095
	기타(일반운영비 등)	30,458	19,386	-	-	11,072
동행정 복지센터	소 계	5,403,655	4,942,787	-	20,222	440,646
	종합민원 업무지원	269,185	244,212	-	-	24,973
	통·반장활동지원	1,707,408	1,695,559	-	-	11,849
	청사시설․장비 유지관리	1,964,343	1,751,362	-	-	212,981
	가로환경정비	135,195	114,084	-	-	21,111
	주민자치센터 운영	155,592	116,633	-	-	38,959
	주민참여예산 공모사업	66,000	40,777	-	20,222	5,001
	인력운영비	635,888	585,144	-	-	50,744
	기타(일반운영비 등)	470,044	395,016	-	-	75,028

❍ 부서별 세출결산 내역으로는

- 운영지원과 예산현액 546억 5,525만원 중 520억 1,749만 7천원을 지출

하고, 보조금 반납금인 2만 4천원을 제외한 집행잔액은 26억 3,772만 9천원

입니다.

- 자치분권과 예산현액 77억 9,157만원 중 71억 3,294만 2천원을 지출하고주민자치시범관련 사업으로 799만 5천원을 다음연도 이월하여, 보조금 반납금인 8,396만원을 제외한 집행잔액은 5억 6,667만 3천원입니다.

- 세무과 예산현액 11억 6,608만원 중 10억 4,278만 1천원을 지출하고,

보조금 반납금인 247만 3천원을 제외한 집행잔액은 1억 2,082만 6천원

입니다.

- 민원봉사과 예산현액 4억 2,600만 5천원 중 3억 4,981만 1천원을 지출하고, 보조금 반납금인 176만원을 제외한 집행잔액은 7,443만 4천원입니다.

- 토지정보과 예산현액 7억 8,256만 4천원 중 5억 9,749만 7천원을

지출하고, 기타보상금 등 8,417만 5천원을 다음연도 이월하여, 보조금

반납금인 80만 2천원을 제외한 집행잔액은 1억 9만원입니다.

- 동행정복지센터 예산현액 54억 365만 5천원 중 49억 4,278만 7천원을

지출하고, 보조금 반납금인 2,022만 2천원을 제외한 집행잔액은 4억

4,064만 6천원입니다.

□ 다음연도 이월사업비 내역

【명시이월/일반회계】                                     (단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	다음연도 이 월 액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	이월사유
총 계	1건	163,408	83,768	79,640	-
소 계	1건	163,408	83,768	79,640	-
토지정보과	지적구축사업 (기타보상금)	163,408	83,768	79,640	-	토지소유자 당사자 조정금 미청구로 부득이 이월집행

【사고이월/일반회계】                                     (단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	다음연도 이 월 액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	이월사유
총 계	2건	147,144	132,113	12,530	2,501
소 계	1건	95,404	84,908	7,995	2,501
자치분권과	주민자치회 시범사업 (자산및물품취득비)	95,404	84,908	7,995	2,501	생산공장 화재 등으로 물품수급 지연
소 계	1건	51,740	47,205	4,535	-
토지정보과	지적재조사사업(국비) (사무관리비)	51,740	47,205	4,535	-	행정절차이행차질(경계결정협의)에 따른 용역준공지연으로 부득이 이월집행

❍ 다음연도 이월액은

- 총 3개 사업에 9,217만원입니다.

- 명시이월비 토지정보과 1개 사업에 7,964만원입니다.

- 사고이월비는 2개 사업에 1,253만원으로, 자치분권과 1건, 토지정보과 1건 입니다.

라. 공동체복지국 소관

□ 세입결산 총괄

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

회 계 별				예 산 현 액 ㉮	징 수 결정액 ㉯	수 납 액			불납 결손액 ㉰	미수납액 ㉯-③-㉰
						수 납 총 액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
총계	구 전 체			566,375,183	578,537,629	578,287,871	5,211,601	573,076,270	436,127	5,025,232
		공동체복지국		297,814,498	298,466,711	298,577,547	685,823	297,891,724	76,711	498,275
			문화관광체육과	10,598,361	10,469,075	11,033,075	564,000	10,469,075	0	0
			복지정책과	96,461,094	96,478,295	96,476,808	10,000	96,466,808	0	11,487
			사회복지과	125,611,674	126,293,280	125,792,360	60,080	125,732,280	76,711	484,288
			여성가족과	65,143,369	65,226,061	65,275,304	51,743	65,223,561	0	2,500
일반회계	구 전 체			566,375,183	578,537,629	578,287,871	5,211,601	573,076,270	436,127	5,025,232
		공동체복지국		297,067,052	297,144,581	297,766,366	685,823	297,080,543	0	64,038
			문화관광체육과	10,598,361	10,469,075	11,033,075	564,000	10,469,075	0	0
			복지정책과	96,461,094	96,478,295	96,476,808	10,000	96,466,808	0	11,487
			사회복지과	124,864,228	124,971,150	124,981,179	60,080	124,921,099	0	50,051
			여성가족과	65,143,369	65,226,061	65,275,304	51,743	65,223,561	0	2,500
특별 회 계	구 전 체			10,577,191	13,333,676	10,860,034	210	10,859,824	437,544	2,036,308
		공동체복지국		747,446	1,322,130	811,181	0	811,181	76,711	434,237
			의료기금운영	747,446	1,322,130	811,181	0	811,181	76,711	434,237

□ 부서별 세입결산 내역

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액		수 납 내 역
총 계		297,067,052	297,144,581	297,080,543	0	64,038
문화관광 체육과	소 계	10,598,361	10,469,075	10,469,075	0	0
	경 상 적 세외수입	126,049	79,338	79,338	0	0		ㆍ ㆍ	기타사용료 이자수입	78,142 1,196
	임 시 적 세외수입	6,600	5,588	5,588	0	0		ㆍ ㆍ	과징금 그외수입	2,000 3,588
	지방교부세	500,000	500,000	500,000	0	0		ㆍ	특별교부세	500,000
	조정교부금	500,000	500,000	500,000	0	0		ㆍ	자치구특별 조정교부금	500,000
	보 조 금	7,979,288	7,897,725	7,897,725	0	0		ㆍ ㆍ	국고보조금 시비보조금	4,773,875 3,123,850
	보전수입등및내부거래	1,486,424	1,486,424	1,486,424	0	0		ㆍ ㆍ	전년도이월금 전입금	1,388,024 98,400
복지 정책과	소 계	96,461,094	96,478,295	96,466,808	0	11,487
	경 상 적 세외수입	5,102	6,403	6,403	0	0		ㆍ ㆍ	재산임대수입 이자수입		4,688 1,715
	임 시 적 세외수입	30,000	45,900	34,413	0	11,487		ㆍ	과징금 기타수입		5,031 29,382
	보 조 금	94,913,298	94,913,298	94,913,298	0	0		ㆍ ㆍ	국고보조금 시비보조금		82,522,288 12,391,010
	보전수입등	1,512,694	1,512,694	1,512,694	0	0		ㆍ ㆍ	국고보조금사용잔액 시비보조금사용잔액		1,278,179 234,515
사회 복지과	소 계	124,864,228	124,971,150	124,921,099	0		50,051
	경 상 적 세외수입	45,987	9,546	9,544	0		1	ㆍ	이자수입			9,544
	임 시 적 세외수입	1,368,052	1,511,415	1,461,365	0		50,050	ㆍ ㆍ	과태료 기타수입			99,403 1,361,962
	조정교부금	200,000	200,000	200,000	0		0	ㆍ	조정교부금			200,000
	보 조 금	121,050,144	121,050,145	121,050,145	0		0	ㆍ ㆍ	국고보조금 시비보조금			78,555,894 42,494,251
	보전수입등	2,200,045	2,200,045	2,200,045	0		0	ㆍ ㆍ ㆍ	전년도이월사업비			2,200,045

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액		수 납 내 역
여성 가족과	소 계	65,143,369	65,226,061	65,223,561	0		2,500
	경 상 적 세외수입	32,400	32,476	32,476	0		0	ㆍ	이자수입	32,476
	임 시 적 세외수입	218,173	253,841	251,341	0		2,500	ㆍ ㆍ	과징금및과태료등 기타수입	3,900 247,441
	조정교부금	115,000	115,000	115,000	0		0	ㆍ	자치구특별 조정교부금	115,000
	보 조 금	61,544,507	61,591,455	61,591,455	0		0	ㆍ ㆍ	국고보조금 시비보조금	36,615,471 24,975,984
	보전수입등	3,233,289	3,233,289	3,233,289	0		0	ㆍ ㆍ ㆍ	국고보조금사용잔액 시비보조금사용잔액 전년도이월사업비	854,992 1,635,694 742,603

【특별회계】                                             (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액	수 납 내 역
총 계		747,446	1,322,130	811,181	76,711	434,237
의료급여기금운영	소 계	747,446	1,322,130	811,181	76,711	434,237
	세외수입	0	574,318	63,369	76,711	434,237	ㆍ ㆍ	경상적세외수입 임시적세외수입	1,417 61,952
	보 조 금	660,231	660,231	660,231	0	0	ㆍ ㆍ	국고보조금 시비보조금	528,189 132,042
	보전수입등	87,215	87,581	87,581	0	0	ㆍ	보전수입등	87,581

❍ 공동체복지국 소관 세입결산 규모는

- 일반회계 징수결정액 2,971억 4,458만 1천원, 실수납액 2,970억

8,054만 3천원으로, 미수납액 6,403만 8천원이 발생되었으며,

- 특별회계 징수결정액 13억 2,213만원, 실수납액 8억 1,118만 1천원으로 미수납액 4억 3,423만 7천원입니다.

❍ 주요 미수납 내역은

- 사회복지과 과태료 기타수입 5,005만원, 의료급여기금운영 특별회계의

부당이득금, 구상금 4억 3,423만 7천원 등입니다.

□ 세출결산 총괄

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

회 계 별				예 산 현 액 ㉮	지 출 액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행 잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
						계㉰	명시	사고	계속비
총계	구 전 체			566,375,183	518,580,714	24,660,875	22,616,502	2,044,373	0	8,397,888	14,735,706
		공동체복지국		328,455,623	309,248,391	10,688,014	10,525,686	162,328	0	6,501,016	2,018,201
			문화관광체육과	17,870,383	8,602,192	8,717,996	8,717,996	0	0	195,465	354,729
			복지정책과	98,748,892	96,947,992	0	0	0	0	1,622,289	178,611
			사회복지과	137,098,429	135,327,660	0	0	0	0	1,368,489	402,280
			여성가족과	74,737,919	68,370,547	1,970,018	1,807,690	162,328	0	3,314,773	1,082,581
일반회계	구 전 체			566,375,183	518,580,714	24,660,875	22,616,502	2,044,373	0	8,397,888	14,735,706
		공동체복지국		327,708,177	308,562,489	10,688,014	10,525,686	162,328	0	6,439,473	2,018,200
			문화관광체육과	17,870,383	8,602,192	8,717,996	8,717,996	0	0	195,465	354,729
			복지정책과	98,748,892	96,947,992	0	0	0	0	1,622,289	178,611
			사회복지과	136,350,983	134,641,758	0	0	0	0	1,306,946	402,279
			여성가족과	74,737,919	68,370,547	1,970,018	1,807,690	162,328	0	3,314,773	1,082,581
특별 회 계	구 전 체			10,577,191	6,308,663	1,683,252	1,683,252	0	0	633,118	1,952,158
		공동체복지국		747,446	685,902	0	0	0	0	61,543	1
			의료기금운영	747,446	685,902	0	0	0	0	61,543	1

❍ 공동체지원국소관 세출결산 규모는

- 일반회계 예산현액 3,277억 817만 7천원, 지출액 3,085억 6,248만 9천원, 다음연도 이월액 106억 8,801만 4천원, 보조금 반납금 64억 3,947만 3천원으로, 20억 1,820만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 특별회계 예산현액 7억 4,744만 6천원, 지출액 6억 8,590만 2천원,

보조금 반납금 6,154만 3천원으로 1천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 부서별 세출결산 내역

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
총 계		327,708,177	308,562,489	10,688,014	6,439,473	2,018,200
문화관광 체육과	소 계	17,870,383	8,602,192	8,717,996	195,465	354,729
	지역문화축제	9,588,426	773,423	8,686,062	13,000	115,941
	지역문화예술지원	1,120,376	1,014,577	0	73,266	32,533
	관광콘텐츠개발	262,282	227,254	0	0	35,028
	생활체육여건조성	5,519,588	5,371,077	0	30,148	118,362
	장애인생활체육여건조성	80,800	74,112	0	4,151	2,537
	전통문화유산관리	942,225	805,237	31,934	74,900	30,154
	기타(일반운영비 등)	243,339	229,272	0	0	14,067
	보조금 집행잔액 반환	113,347	107,240	0	0	6,107
복지 정책과	소 계	98,748,892	96,947,992	0	1,622,289	178,611
	국민기초생활수급자지원	33,019,863	32,589,827	0	411,099	18,936
	저소득층주거급여지원	7,368,973	7,326,751	0	40,454	1,769
	희망복지지원	2,948,151	2,905,404	0	15,162	27,585
	재해구호	182,180	154,728	0	27,452	0
	지역사회통합돌봄지원	245,560	232,895	0	772	11,893
	복지정책종합지원	51,806,518	50,736,367	0	1,013,760	56,391
	국가유공자예우	1,267,550	1,121,185	0	101,220	45,145
	인력운영비	315,048	292,436	0	12,370	10,242
	기본경비	26,578	19,941	0	0	6,637
	보전지출	1,568,471	1,568,458	0	0	13

부 서 별	사 업 명	예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
사회 복지과	소 계	136,350,983	134,641,758	0	1,306,946	402,279
	저소득층 노인 지원	78,821,439	78,314,323	0	460,830	46,286
	노인복지시설 운영	3,688,239	3,462,660	0	131,298	94,281
	저소득 장애인지원	22,778,918	22,582,940	0	168,172	27,806
	장애인복지시설 운영	17,811,314	17,348,667	0	353,665	108,983
	저소득층 의료지원	160,000	122,946	0	25,938	11,116
	저소득층 자활 지원	3,555,823	3,487,630	0	64,936	3,257
	사회복지서비스 증진	4,146,277	4,003,509	0	102,106	40,662
	노숙인시설 지원	1,625,847	1,625,847	0	0	0
	노숙인 보호	37,183	25,311	0	1	11,871
	인력운영비	210,467	190,325	0	0	20,142
	기본경비	22,299	18,690	0	0	3,608
	보전지출	3,493,177	3,458,910	0	0	34,267
여성 가족과	소 계	74,737,919	68,370,547	1,970,018	3,314,773	1,082,581
	여성가족지원사업	4,164,580	2,879,137	1,000,000	250,353	35,090
	여성복지시설운영지원	1,149,310	1,117,339	0	31,875	96
	어린이집운영	14,274,491	13,211,143	0	790,565	272,783
	보육료지원	25,823,539	24,800,090	0	951,607	71,842
	보육사업활성화	3,244,767	2,249,011	807,690	154,367	33,699
	저소득아동보호	21,322,556	19,725,377	162,328	1,111,991	322,860
	건전한청소년육성	1,886,438	1,564,504	0	9,367	312,567
	인력운영비	243,731	224,517	0	14,648	4,566
	기본경비	22,648	17,398	0	0	5,250
	보전지출	2,605,859	2,582,031	0	0	23,828

【특별회계】                                              (단위 : 천원)

회계별	사 업 명	예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
공동체복지국		747,446	685,902	0	61,543	1
의료급여 기금운영	소 계	747,446	685,902	0	61,543	1
	의료급여진료비(국비)	536,634	488,580	0	48,054	0
	의료급여관리사인건비(국비)	105,870	102,513	0	3,357	0
	의료급여관리사여비(국비)	9,360	2,456	0	6,904	0
	의료급여행정경비(국비)	8,367	5,139	0	3,228	0
	보조금집행잔액반납	87,215	87,214	0	0	1

❍ 부서별 세출결산 내역으로는

- 문화관광체육과 예산현액 178억 7,038만 3천원 중 86억 219만 2천원을 지출하고, 신탄진권역 복합문화커뮤니티 센터 건립 사업 등에 87억 1,799만 6천원을 이월하여, 보조금 반납금인 1억 9,546만 5천원을 제외한 집행잔액은 3억 5,472만 9천원입니다.

- 복지정책과 예산현액 987억 4,889만 2천원 중 969억 4,799만 2천원을 지출하고, 보조금 반납금인 16억 2,228만 9천원을 제외한 집행잔액은 1억 7,861만 6천원입니다.

- 사회복지과 예산현액 1,363억 5,098만 3천원 중 1,346억 4,175만 8천원을 지출하고, 보조금 반납금인 13억 694만 6천원을 제외한 집행잔액은 4억 227만 9천원입니다.

- 여성가족과 예산현액 747억 3,791만 9천원 중 683억 7,054만 7천원을 지출하고, 육아복합마더센터조성 등 19억 7,001만 8천원을 이월하여, 보조금 반납금인 33억 1,477만 3천원을 제외한 집행잔액은 10억 8,258만 1천원입니다.

□ 다음연도 이월사업비 내역

【명시이월/일반회계】                                     (단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	다음연도 이 월 액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	이월사유
총 계	8건	10,861,690	295,600	10,525,686	40,404
소 계	6건	9,054,000	295,600	8,717,996	40,404
문화관광 체육과	신탄진권역복합문화 커뮤니티센터건립 (공공도서관/국비) (시설비, 시설부대비)	2,512,000	54,938	2,457,062	0	설계용역 진행중으로 사업비 집행이 불가하여 부득이 이월집행
	신탄진권역복합문화 커뮤니티센터건립 (생활문화센터/국비) (시설비)	1,148,000	0	1,148,000	0	설계용역 진행중으로 사업비 집행이 불가하여 부득이 이월집행
	신탄진권역복합문화 커뮤니티센터건립 (국민체육센터/국비) (시설비)	993,000	0	993,000	0	설계용역 진행중으로 사업비 집행이 불가하여 부득이 이월집행
	신탄진권역복합문화 커뮤니티센터건립 (공공주차장 조성) (시설비)	2,088,000	0	2,088,000	0	설계용역 진행중으로 사업비 집행이 불가하여 부득이 이월집행
	신탄진권역복합문화 커뮤니티센터건립(자체) (시설비)	2,000,000	0	2,000,000	0	설계용역 진행중으로 사업비 집행이 불가하여 부득이 이월집행
	국가지정및등록문화재 보수정비(국비) (소대헌호연재소택안채지붕공사) (시설비, 시설부대비)	313,000	240,662	31,934	40,404	공사범위 확대로 차년도에 추가 소요사업비 필요 부득이 이월집행
소 계	2건	1,807,690	0	1,807,690	0
여성 가족과	육아복합마더센터조성 (시설비,시설부대비, 자산및물품취득비)	1,000,000	0	1,000,000	0	신탄진도시재생뉴딜사업 연계추진사업으로 신축 추진일정상 절대공기 부족으로 부득이 이월집행
	취약계층이용공공건축물 그린리모델링(국비) (시설비,시설부대비)	807,690	0	807,690	0	공사업체 선정 등 행정 절차에 따른 기간 소요 및 절대공기부족으로 부득이 이월집행

【사고이월/일반회계】                                     (단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	다음연도 이 월 액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	이월사유
총 계	2건	2,941,950	2,779,378	162,328	244
소 계	2건	2,941,950	2,779,378	162,328	244
여성가족과	아동양육한시지원사업 (아동사업/국비) (사회보장적수혜금)	2,940,000	2,778,473	161,527	0	1차 아동양육한시지원(아동돌봄쿠폰) 돌봄포인트 사용기간 연장(2020.12.31.→2021.3.31.)에 따른 카드사 정산 일정 조정에 의거 이월집행
	드림스타트통합사례관리지원(국비) (자산및물품취득비)	1,950	905	801	244	맞춤제작으로 납기일 연장에 따른 연내 납품 불가 사유로 부득이 이월집행

❍ 다음연도 이월액은

- 총 10개 사업에 106억 8,801만 4천원입니다.

- 명시이월비 8개 사업에 105억 2,568만 6천원으로 문화체육과 6건,

여성가족과 2건입니다.

- 사고이월비는 여성가족과 2개 사업에 1억 6,232만 8천원입니다.

마. 복합문화센터 소관

□ 세입결산 총괄

【일반회계】                                              (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액	수납내역
합 계		1,020,105	1,021,535	1,021,218	0	317
복 합 문 화 센 터	경 상 적 세외수입	2,652	1,888	1,618	0	270	․	사용료수입	435
							․	이자수입	1,183
	임 시 적 세외수입	0	2,194	2,147	0	47	․	과태료	80
							․	그외수입	2,067
	조 정 교부금등	150,000	150,000	150,000	0	0	․	자치구특별 조정교부금	150,000
	보 조 금	369,372	369,372	369,372	0	0	․	국고보조금	85,872
							․	시비보조금	283,500
	보전수입등	498,081	498,081	498,081	0	0	ㆍ	국고보조금 사용잔액	41,809
							ㆍ	시·도비보조금 사용잔액	30,041
							ㆍ	전년도이월 사업비	426,231

❍ 복합문화센터 소관 세입결산 규모는 징수결정액 10억 2,153만 5천원,

실수납액 10억 2,121만 8천원으로 미수납액은 31만 7천원이며,

❍ 주요 세입내역으로는 조정교부금 1억 5,000만원, 국고보조금 8,587만 2천원, 시비보조금 2억 8,350만원 등 입니다.

□ 세출결산 총괄

【일반회계】                                       (단위 : 천원)

부서별			예 산 현 액 ㉮	지 출 액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉮-㉯-㉰-㉳
					계㉰	명시이월	사고이월	계속비
일반회계	구 전 체		566,375,183	518,580,714	24,660,874	22,616,501	2,044,373	0	8,397,888	14,735,707
		복합문화센터	5,516,724	4,938,711	0	0	0	0	59,025	518,988

❍ 복합문화센터 소관 세출결산은 예산현액 55억 1,672만 4천원, 지출액 49억 3,871만 1천원, 보조금반납액 5,902만 5천원으로, 5억 1,898만 8천원의

집행잔액이 발생하였습니다.

□ 세출결산 주요내역

부 서 별	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯ -㉰-㉱
총 계		5,516,724	4,938,711	0	59,025	518,988
복합문화 센터	소 계	4,357,199	3,916,254	0	53,485	387,460
	문화콘텐츠 개발	67,818	53,545	0	0	14,273
	청사유지관리	677,000	644,647	0	0	32,353
	작은도서관 지원	99,982	58,498	0	0	41,484
	작은도서관 도서구입비 등 지원(시비)	94,000	94,000	0	0	0
	어린이도서관 조성	978,290	859,591	0	0	118,699

【일반회계】                                       (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯ -㉰-㉱
복합문화 센터	어린이도서관 조성(국비)	108,933	108,908	0	14	11
	작은도서관지원사업(시비)	131,500	78,029	0	53,471	0
	인력운영비	1,859,997	1,704,849	0	0	155,148
	인력운영비 (공공도서관개관시간연장사업/국비)	234,464	213,370	0	0	21,094
	기본경비	31,363	26,974	0	0	4,389
	보조금 집행잔액 반환	73,852	73,843	0	0	9
복합문화 센터 (신탄진도서관)	소 계	436,402	349,165	0	3,540	83,697
	공공도서관 자료 구입	28,440	27,263	0	0	1,177
	공공도서관자료구입(시비)	70,000	70,000	0	0	0
	디지털전자정보실 운영	1,200	1,078	0	0	122
	도서자료실 운영	16,854	15,792	0	0	1,062
	전산시스템 관리	51,550	46,642	0	0	4,908
	주말 도서정리사업 운영	12,866	12,104	0	0	762
	독서문화조성	26,878	15,999	0	0	10,879
	주민정보화교육	732	732	0	0	0
	문화학교운영(시비)	10,000	10,000	0	0	0
	도서관다문화서비스지원(국비)	8,540	0	0	3,540	5,000
	기계장비유지관리	10,770	5,200	0	0	5,570
	청사유지관리	178,112	125,397	0	0	52,715
	기본경비	20,460	18,958	0	0	1,502

부 서 별	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯ -㉰-㉱
복합문화 센터 (안산도서관)	소 계	447,517	427,366	0	2,000	18,151
	공공도서관자료구입	14,448	14,448	0	0	0
	공공도서관자료구입(시비)	70,000	70,000	0	0	0
	도서자료실운영	5,873	5,077	0	0	796
	디지털전자정보실운영	3,700	3,451	0	0	249
	주말 도서정리사업 운영	12,866	12,661	0	0	205
	RFID도서관리시스템 구축	150,000	149,999	0	0	1
	독서문화프로그램운영	9,944	8,177	0	0	1,767
	문화학교운영(시비)	10,000	6,000	0	2,000	2,000
	청사유지관리	143,202	135,530	0	0	7,672
	기본경비	27,484	22,023	0	0	5,461
복합문화 센터 (송촌도서관)	소 계	275,606	245,926	0	0	29,680
	공공도서관자료구입	18,500	17,570	0	0	930
	공공도서관자료구입(시비)	70,000	70,000	0	0	0
	도서자료실운영	16,139	15,411	0	0	728
	디지털전자정보실운영	3,700	3,494	0	0	206
	주말도서정리사업운영	12,866	12,242	0	0	624
	독서문화프로그램운영	38,875	21,785	0	0	17,090
	주민정보화교육	9,516	9,455	0	0	61
	청사유지관리	78,579	74,982	0	0	3,597
	기본경비	27,431	20,987	0	0	6,444

❍ 세출결산 주요 집행잔액으로는

- 복합문화센터 청사유지관리 3,235만 3천원, 작은도서관지원 4,148만 4천원,

어린이도서관 조성 1억 1,869만 9천원, 인력운영비 1억 5,514만 8천원, 신탄진도서관 독서문화조성 1,087만 9천원, 청사유지관리비 5,271만 5천원, 송촌도서관 독서문화프로그램 운영 1,709만원 등입니다.

5. 전문위원 검토보고의 요지

❍ 기획홍보실 소관 2020 회계연도 결산안 검토결과

❍ 세입결산은 예산현액 529억 4,945만 7천원에 548억 7,371만원을 징수

결정하여 548억 7,371만원을 수납함으로써 징수결정액 대비 100%를

수납하였으며,

❍ 세출결산의 경우 예비비를 제외한 예산현액 대비 집행률은 85.49%로

이며 불용액의 주요원인이 대부분 예산절감과 집행잔액에 기인한

것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단되나, 불용액 발생을

최소화 하기 위해 예측이 가능한 예산에 대하여는 정리추경시 반영하여

효율적 집행이 될 수 있도록 노력이 필요하다고 판단됩니다.

❍ 감사실 소관 2020 회계연도 결산안 검토결과

❍ 감사실 소관 예산은 청렴한 공직문화 조성 및 조직경쟁력 강화를 위한

감사활동과 평가업무에 소요되는 법적․의무적 경상적 성격의 필수

경비가 대부분을 차지하고 있으며,

❍ 세입결산 징수액을 살펴보면 2019년 정부합동평가 우수에 따른

인센티브 시비보조금 9,690만원 확보로 재정재원 확보에 노력한 것으로

보이며,

❍ 세출결산 집행잔액을 살펴보면, 불용액의 주요원인이 대부분 집행사유 미발생 및 예산절감, 예산집행잔액에 기인한 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됩니다.

❍ 행정지원국 소관 2020회계연도 결산안 검토결과

❍ 세입결산은 예산현액과 징수결정액의 차이를 줄임으로써 향후 세입예산 편성에 있어 그 중요성을 인식하고 정확한 추계 산정을 위한 노력이 필요하며, 또한 적극적인 체납관리로 미수납액의 최소화를 통한 세입확보 노력도 필요하다고 사료됩니다.

❍ 세출결산 내역을 보면 예산현액 702억 2,512만 4천원 중 94.10%인 660억 8,331만 5천원을 집행하고, 다음연도 이월액 9,217만원과 보조금 반납금 1억 924만 1천원을 제외하면, 집행잔액은 예산현액 대비 5.61%인  39억 4,039만 8천원이 발생되었습니다.

❍ 예산현액 대비 과다 불용액이 발생한 사업은 예산의 과다 편성, 잔액 발생 원인 등에 대해 사전에 충분한 검토와 면밀한 분석으로 향후 재정을 효율적으로 집행하도록 노력하여야 할 것이며,

❍ 인건비 및 일부사업 등 불용 예측이 가능한 예산에 대하여는 정리추경 시 반영하여 효율적인 예산편성과 합리적인 재정배분으로 적정한 세출예산 운용이 이뤄지도록 많은 노력과 주의를 기울여야 할 것으로 사료됩니다.

❍ 공동체복지국 소관 2020회계연도 결산안 검토결과

❍ 세입결산은 적극적인 체납관리로 미수납액의 최소화를 통한 세입 확보

노력이 필요하며 또한, 세입 예산 편성에 있어 세입재원을 정확히 파악하여

예산현액과 수납액의 차이를 최소화 하도록 노력해야 할 것으로

사료됩니다.

❍ 세출결산 내역을 보면 예산현액 3,284억 5,562만 3천원 중 94.15%인 3,092억 4,839만 1천원을 집행하고, 다음연도 이월액 106억 8,801만 4천원과 보조금 반납금 65억 101만 6천원을 제외하면 집행잔액은 예산 현액 대비 0.61%인 20억 1,820만 1천원이 발생되었습니다.

❍ 예산현액 대비 과다 불용액이 발생하지 않도록 예산편성 및 집행에

만전을 기하고, 코로나19와 같은 특수상황이 발생하여 집행이 불가능 할

것으로 판단되는 예산은 추경에 감액 반영하여 효율적인 예산운영이 될

수 있도록 노력해야 할 것입니다.

❍ 일부 사업의 경우, 명시이월과 사고이월사업비로 재차 이월되지 않도록 신중히 사업추진을 해야 할 것으로 사료됩니다.

❍ 복합문화센터 소관 2020 회계연도 결산안 검토결과

❍ 세입결산은 예산현액 10억 2,010만 5천원에 10억 2,153만 5천원을 징수결정하여 10억 2,121만 8천원을 수납하여 미수납액은 31만 7천원이며, 예산현액과 징수결정액의 차이를 줄임으로써 세수추계의 정확성을 위해 노력한 것으로 보이나,

❍ 주요 세입원은 보조금 등에 편중되어 있어 향후 공모사업 및 협력

사업 등의 사업비 확보에 지속적인 관심과 노력이 필요할 것으로

사료됩니다.

❍ 세출결산을 보면 예산현액 55억 1,672만 4천원 중 89.52%인 49억 3,871만 1천원을 집행하고, 보조금반납액 5,902만 5천원을 제외하면

집행잔액은 예산 현액 대비 9.4%인 5억 1,898만 8천원이 발생되었습니다.

❍ 어린이도서관 조성관련, 청사유지관리, 인건비 등에 있어 불용예측이 가능한 예산에 대하여는 추경 시 감액을 하는 등 보다 정확한 예산편성과 효율적인 예산집행에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됩니다.

6. 질의 및 답변요지 : 「생    략」

7. 심사결과 : 「원안가결」

8. 소수의견 : 「없    음」

9. 기타 필요한 사항 : 「없    음」