예산결산특별위원회회의록

○기획홍보실장 설재균   안녕하십니까! 기획홍보실장 설재균입니다.
  존경하는 예산결산특별위원회 양영자 위원장님!
  그리고 위원님 여러분!
  구정 발전과 주민 행복 증진을 위해 왕성한 의정활동을 하고 계신 위원장님과 위원님들께 깊이 감사를 드리면서 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금운용변경계획안에 대해 일괄 제안설명 드리겠습니다.
  금번 추가경정 예산안은 국·시비 보조사업 변경 사항과 반환금, 기타사업비 부족분 등을 반영하여 예산을 편성하였습니다. 그러면 배부해 드린 자료를 바탕으로 설명드리겠습니다.
  설명서 3쪽, 예산안 규모입니다.
  금번 예산안의 총규모는 기정예산 대비 8.78% 증가한 6,010억 2,800만원으로 이 중 일반회계는 기정예산 대비 8.62% 증가한 5,932억 1,300만원으로 470억 6,300만원을 증액 편성하였습니다. 특별회계는 78억 1,500만원으로 기정예산 대비 22.27%인 14억 2,300만원을 증액하였습니다.
  다음은 4쪽, 일반회계 세입예산에 대해 설명드리겠습니다.
  지방세는 변동 없으며 세외수입은 177억 5,400만원으로 기정예산 대비 4.28%인 7억 2,800만원을 증액하였으며, 지방교부세는 238억 6,000만원으로 기정예산 대비 10.46%인 22억 6,000만원을 증액하였습니다. 조정교부금은 714억 5,500만원으로 기정예산 대비 9.99%인 64억 9,100만원을 증액하였고, 보조금은 3,747억 8,300만으로 기정예산 대비 3.42%인 123억 9,800만원을 증액하였으며, 보전수입 등 내부거래는 450억 6,100만원으로 기정예산 대비 126.73%인 251억 8,600만원을 증액하였습니다.
  다음은 5쪽, 특별회계 세입예산입니다.
  세외수입은 17억으로 경상적세외수입에서 4만원을 증액하였고, 보조금은 18억 5,500만원으로 기정예산 대비 7.44%인 1억 2,800만원을 증액하였으며, 보전수입 등 내부거래는 42억 6,000만원으로 기정예산 대비 43.68%인 12억 9,500만원을 증액하였습니다.
  다음 6쪽과 7쪽의 회계별 세출예산의 기능별, 성질별 내역은 서면으로 갈음 보고드리며, 9쪽부터 13쪽까지 주요예산 계상내역에 대해 설명드리겠습니다.
  먼저 9쪽입니다.
  일반공공행정 및 기타분야는 공무원 보수 및 수당 추가분 등 6건에 42억 9,800만원을 증액하였으며, 공공질서 및 안전 분야는 읍면동 스마트복지안전서비스 개선모델 개발지원사업 등 3건에 9,500만원을 증액하였고, 교육, 문화 및 관광 분야는 대덕혁신교육지구 운영 등 9건에 50억 8,100만원을 증액하였습니다.
  다음은 10쪽, 환경분야입니다.
  쓰레기수거기동반 친환경차량구입 등 6건에 8억 6,800만원을 증액하였고, 사회복지 분야는 청년월세한시특별지원사업 등 19건에 201억 8,700만원을 증액하였습니다.
  다음은 11쪽, 보건 분야입니다. 
  코로나19 격리입원치료비 등 6건에 14억 5,000만원을 증액하였고, 농림해양수산산업·중소기업 분야는 전통시장상점가 이벤트지원사업 등 총 7건에 23억 100만원을 증액하였으며, 교통및물류 분야는 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 등 14건에 59억 2,500만원을 증액하였습니다.
  다음은 12쪽, 국토 및 지역개발로 대청호 생태탐방로 조성사업 등 11건에 69억 5,000만원을 증액하였습니다.
  다음은 13쪽, 특별회계 주요예산 계상내역입니다.
  발전소 주변지역지원사업 특별회계는 국비보조금반환금 1건에 100만원을 증액하였고, 의료급여 기금운용 특별회계는 일반회계 전출금 등 2건에 7,500만원을 증액하였고, 수질개선 특별회계는 상수원관리지역 관리사업 등 3건에 1억 3,800만원을 증액하였습니다.
  지하수관리 특별회계는 통합재정안정화기금 전출금 1건에 1,600만원을 증액하였고, 주차장특별회계는 불법주·정차 단속관리 등 7건에 총 11억 9,300만원을 증액하였습니다.
  다음은 15쪽부터 24쪽까지의 국·시비 보조사업내역은 서면으로 갈음 보고드리겠습니다.
  이어서 25쪽부터 28쪽까지 2024년도 제1차 기금운용변경안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
  금해 기금운용변경계획안은 통합재정안정화기금, 저소득주민자녀 장학기금, 청사건립기금, 주차장조성기금, 옥외광고발전기금 총 5개 기금의 운영계획변경에 관한 사항입니다.
  27쪽, 기금운용 조성규모입니다.
  2024년도 말 통합재정안정화기금 조성액은 540억 9,608만원으로 23년도 말 조성액 865억 2,229만원에서 324억 2,621만원이 감소하였고, 2024년도 말 저소득주민자녀 장학기금 조성액은 1억 5,207만원으로 23년 말 조성액 1억 5,642만원에서 435만원이 감소하였습니다.
  다음으로 24년도 말 청사건립기금 조성액은 441억 2,743만원으로 23년동안 조성액 782억 9,077만원에서 339억 6,334만원이 감소하였고, 24년도 말 주차장조성기금 조성액은 14억 1,281만원으로 24년도 말 조성액 36억 6,688만원에서 22억 5,407만원이 감소하였으며, 마지막으로 24년도 말 옥외광고발전기금 조성액은 5,880만원으로 23년도 말 조성액 2억 2,492만원에서 1억 6,612만원이 감소하였습니다. 28쪽, 자금운용변경계획은 서면으로 갈음 보고드리겠습니다.
  지금까지 24년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금운용변경안에 대해 개략적으로 보고를 드렸습니다. 궁금하신 사항에 대해서는 심사 과정에서 업무 소관별 해당 부서장으로 하여금 상세히 설명드리도록 하겠습니다.
  존경하는 양영자 위원장님 그리고 위원님 여러분, 금번 제1회 추가경정 예산안은 앞서 설명드린 바와 같이 국·시비보조사업 변경사항과 반환금 등 필수경비 확보에 중점을 두고 예산을 편성하였습니다. 주요 현안사업의 원활한 추진을 위해 제출된 원안대로 심사 의결해 주시길 당부드립니다.
  이상으로 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금운용변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

○전문위원 정승일   전문위원 정승일입니다.

< 검토보고서 부록으로 실음 >

○행정안전국장 이근수   선정 기준은 시급성과 사업의 효율성 그리고 학교에 같이 이렇게 부담할 수 있는 자부담 비율 등등을 고려해서 선정을 하고요. 40개교 정도에서 25개를 하고 나면 나머지 신청하는 부분이 좀 안 될 수가 있는데 그 부분은 가능한 한 6개월 뒤면 내년이 되기 때문에 모든 학교가 골고루 받을 수 있도록 차후에는 가점을 부여한다든가 등으로 해서 골고루 예산이 배부될 수 있도록 최대한 노력을 하겠습니다.

○행정안전국장 이근수   예, 알겠습니다. 하반기에 한 2억 정도인데요. 내년에는 조금 더 확보를 좀 해서 모든 학교가 혜택을 볼 수 있도록 그렇게 노력하겠습니다.

○행정안전국장 이근수   아, 네.

○행정안전국장 이근수   예, 예.

○행정안전국장 이근수   이 부분은 읍면동 스마트복지안전서비스 개선모델이라고 해서 행안부 사업에 공모를 통해서 시행하고 있는 사업입니다. 

○행정안전국장 이근수   그 부분까지는 제가 잘 모르겠고요. 그거하고 연계할 수 있는 부분은 한번 좀 찾아볼 수 있도록 하겠습니다.

○행정안전국장 이근수   예, 알겠습니다. 연계해서 할 수 있는 사업이라면 충분히 연계를 좀 하고요. 이게 좀 별도로 아마 이건 행안부에서 별도 사업으로 했던 부분이라서 아마 시행은 별도로 시작은 하겠지만 하고 있는 사업이기도 하고, 추후로 정부에서 보건소 통해서 새로운 사업이 지원이 되고 있다고 한다면 그 부분하고도 연계해서 할 수 있도록 노력하겠습니다.

○복지문화국장 정인   예.

○복지문화국장 정인   저희들이 이제 위원님들이 예산을 승인해 주면 저희 대덕구만의 특색있는 우리 이제 우리 대덕구의 대표 관광자원인 대청호 둘레길하고 계족산 황톳길걷기 프로그램이나 그리고 이제 대덕의 지역의 특색을 살린 전통음식 만들기체험 그 프로그램에 동춘당 송준길 일가에서 전해오는 음식조리서인 ‘주식시의’라는 그런 요리 책자 같은 게 있더라고요. 그래서 그런 전통음식을 맛보는 프로그램 등 우리 대덕구에 특색 있는 프로그램들을 좀 많이 개발해서 그렇게 추진하려고 준비 중에 있습니다.

○복지문화국장 정인   예, 위원님이 말씀하신 대로 그렇게 우리 대덕구 특색을 살려서 조금 활성화될 수 있도록 준비에 만전을 기하도록 하겠습니다.

○복지문화국장 정인   이제 위원님들이 예산 승인해 주시면 저희들이 티켓자동발매기를 출입구에 배치시켜서 이제 지금은 그런 거 없이 모두 그냥 사용료 안 내고 이렇게 조금 들어가시는 분들이 있어서 조금 그런 게 통제의 필요성이 있다는 취지 하에 발매기를 설치해서 이제 운영을 하려고 합니다. 말씀하신 대로 조금 연세 드신 분들이 조금 이용하기 불편하신 사항에 대해서는 그 앞부분에 도면으로 해서 그림으로 자세히 해서 조금은 저기 하더라도 조금 이용하기 편리할 수 있도록 최대한 저희들이 좀 쉽게 그렇게 안내를 하도록 하겠습니다.

○복지문화국장 정인   예, 그렇게 하도록 하겠습니다.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   2023년도 기준으로 보면은 제가 알기로는 저희가 작년에 3억 6,000 정도 우리가 직영하면서 수익이 났고요. 그 직전에 위탁하면서 3억 5,000. 22년도에 3억 5,400 정도에서 직영하면서 한 1,000만원 정도 더 수익은 더 난 걸로 지금 그렇게 확인하고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   예, 예. 그렇습니다.

○경제환경국장 정영주   일단 송촌동주차장 관련해서는 관내에 두 개의 큰 상점가번영회라든지 전통 재래시장이라든지 큰 상점가를 대표하는 두 단체가 있기 때문에 그전에 이렇게 위탁해서 해오던 그런 것에 의해서 더 활성화할 수 있는 그런 방안도 모색은 하고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   이게 지금 보면 시장매니저 저희가 인건비 지원하는 사업이거든요.
  아마 제가 알기로는 중기부에서 전통시장 활성화를 위해서 공모 사업을 했었고, 관내에 있는 시장 모두가 응모를 했고, 그 당시에 아마 제가 볼 때는 중리시장만이 필요충분 조건이 맞아서 지원이 되게끔 된 걸로 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   지금 저희 같은 경우는 중리동 포함해서 법동, 신탄진, 석봉동 이런 좀 대표적인 시장이 됐었고요. 그 이후에 제가 알기로는 다른 시장에서도 이거 관련해서 강하게 조금 반발하고 해서 시에서 대전일자리경제진흥원을 통해 가지고 다시 아마 제가 볼 때는 다른 관내에 있는 다른 시장들도 자부담 10% 내는 사항으로 해서 지금은 현재 지원해서 매니저들이 다 배치돼 있는 걸로 그렇게 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   통상적으로 시장 내에서 총무 역할입니다. 페이퍼 작성하고, 공모사업 같은 그런 것들 만들어내는 그런 역할을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   예, 알겠습니다. 위원님.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   작년에 시에서 제가 볼 때는 한타 화재사건도 있고 해서 1억 정도 증액시켜서 2억 9,000만원 정도 저희한테 예산 배정을 했고요. 목에 변동이 있었던 건 민간 보조사업이었기 때문에 아마 상점가에서 지원 신청을 해서 응모하고 그거에 의해서 저희 예산이 지원이 됐는데 6,000만원 정도 예산이 반환된 건 아마 그 상점가들 중에 오정동상점가가 포기했기 때문에 그 금액이 반환이 된 거고요. 작년에 9월서부터 된 건 아까 말씀드린 대로 민간 보조사업이었기 때문에 시장에서 조금 작년에 맥주페스티벌이 있지 않았고 했기 때문에 자율적으로 했고 올해 같은 경우는 이 목이 행사운영비로 지금 잡혀 있기 때문에 아마 경제과 주도로 이벤트버스킹이 진행될 것 같습니다. 그러다 보니까 연말 특수에 맞춰서 11월, 12월에 크리스마스 특수라든지 이거에 집중돼서 행사가 기획된, 그렇게 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   아, 그런 건 아니고요. 전체 상점가를 대상으로 이제 안분해서 지원을 해 줄 생각입니다. 다만 이제 이거 관련해서는 추가로 말씀드리면 경도위에서 지금 우리 위원님 세 분이 개별적으로 상점가에서 어떤 유형의 소비촉진 이벤트에 대한 희망도가 높냐, 그런 것들은 별도로 한번 상점가의 의견을 들어보고서 조금 더 존중해서 진행하는 게 낫지 않냐는 경도 위원님들 세 분이 저한테 말씀해 주셔서 추경 이후에 저희가 한 번 더 상점가 한 번 의견도 더 청취하도록 하겠습니다.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   예, 그렇게 하겠습니다.

○경제환경국장 정영주   위원님 답변드리겠습니다. 
  이 예산 관련해서는 행정절차 소요 및 사업계획 변경 등으로 일정 지연사업이었고요. 이거에 따라서 사업추진위에 시 도로점용 허가 신청하였으나 이게 불가 결정에 따라서 불가한 사업계획 변경으로 그래서 조금 사업 변경으로 실시설계 준공 및 공사 계약이 지연돼 가지고 좀 반납이 됐습니다.

○경제환경국장 정영주   예. 

○경제환경국장 정영주   지금 우리가 공모사업을 통해서 신일동하고 목상동 지역에 저희가 공모사업을 통해서 올해 상반기에 탄소중립 녹색성장기본법에 의해서 동사무소 하고 공원 부지 내에 저희가 인프라를 구축한 사업입니다.

○경제환경국장 정영주   완료된 상황에서 아마 여름 폭염기에 조금 더 지금 활용하려고 지금 계획을 세우고 있고, 주민들한테 좀 많은 호응도 지금 있는 걸로 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   7월에 저희가 개장하려고 하고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   예, 예.

○경제환경국장 정영주   아, 벽면녹화는 주민센터 벽면에 조금 그린 녹화사업으로 한 걸로 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   그건 또 저희가 녹화 자체가 아까 폭염과 관련된 그런 것들에 의해서 건물 내에 에너지효율을 열이라든지 그런 걸 낮추기 위한 사업이기 때문에 그건...

○경제환경국장 정영주   저희가 녹색 식물 1년생으로 잘해서 계속 문제없게 진행하도록 하겠습니다.

○경제환경국장 정영주   예, 그렇습니다.

○경제환경국장 정영주   저희가 지금 6개월에 1,000만원을 세워놨는데 실질적인 건 아까 말씀드린 대로 저희가 운영하는 폭염기가 6월에서 9월까지이기 때문에 이건 한번 운영해 보면 전기요금이라든지가 올해 산정이 되면 1년치가 올해 한번 폭염 6월에서 9월 집중적인 기간에 사용해 보면 아마 1년 치가 계상될 수 있을 걸로 알고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   지금 현재 올해 완공돼 가지고 내년서부터 이제 1년 치가 아직 올해에는 계상되지가 않은 6개월 치만 한 겁니다. 7월에서 12월까지.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   예, 예. 그렇습니다.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   그래서 저희도 만약에 이번 추경에 확정이 되면 환경부하고 협의를 거쳐서 또 다른 좀 더 적정한 지역으로 변경해서 조정할 수 있는 그런 계획을 가지고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   예, 알겠습니다.

○경제환경국장 정영주   예.

○경제환경국장 정영주   지금 현재 구체적으로 저희가 파악은 안 되고 식품접객업소가 저희가 알기로 한 3,000개, 이·미용업소가 한 700개 정도 있는 걸로 확인하고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   참고적으로 작년에 저희가 오정동 가스폭발 사고 이후에 저희가 대전시에서 이게 지금 새롭게 사업하는 게 최초로 전국적으로는 확인 안 해봤고, 대전시에서는 최초고 그 필요성에 의해서 1차적으로 시작하는 거고요. 아마 한국가스안전공사하고 저희가 협약을 체결해서 용역을 주면 아마 그쪽에서도 LPG 이렇게 배달하는 그 협회, 그런 데를 통해서 아마 노후관리에 대한 그런 상태 점검이 돼서 그런 우선순위에 의해서 순서대로 진행하려고 하고 있습니다. 

○경제환경국장 정영주   일단은 저희가 가스공사하고 협약을 해서 그게 저희가 용역을 주기 때문에 저희나 이제 가스공사에서 홍보를 통해서 그리고 가장 현실적인 것은 배달업체에서 더 관리 실태를 더 잘 알고 있기 때문에 그 노후도라든지 그걸 안내를 많이 해 드리면 우선순위에 의해서 연차적으로 하겠습니다.

○경제환경국장 정영주   전에 저희가 식품접객업소가 아니고, 일반가구와 관련돼서는 조금 중앙부처에서 지원을 소규모로 받았었거든요. 이걸 아마 올해 저희가 추진하면서 향후 시비·국비와 연계해서 하는 사업으로 좀 더 확대할 수 있도록 더 열심히 노력하겠습니다.

○경제환경국장 정영주   300?

○경제환경국장 정영주   저희가 7~8월에 조금 홍보를 많이 하고, 가을행사의 대표적인 게 저희가 코스모스 축제하고 대청호마라톤대회, 2개 행사에 집중적으로 지원하려고 하고 있습니다.

○경제환경국장 정영주   저희가 상반기에 물빛축제 같은 경우 수자원보호구역 내에서 상수원보호구역 내에서 취사 행위 때문에 못 했잖아요. 제가 알기로는 대청호마라톤대회는 취사행위로 안 하고 주최 측에서 묵밥을 주기 때문에 아마 취사 행위하고 별개적인 거기 때문에 그게 조금 지원이 가능할 것 같은 생각이 듭니다. 

○경제환경국장 정영주   예, 묵밥으로 주기 때문에 생산, 만들어 가지고 온 묵밥으로써 주기 때문에.

○경제환경국장 정영주   참고적으로 저희 자원순환과에서는 아마 여기 일회용품 줄이기의 일환으로 좀 이게 빈도수가 많은 관내에 있는 장례식장이라든지 그러니까 엄청난 일회용품들이 생산되는데 향후에 아마 자원순환과에서 그런 시범케이스로 해서 더 민간 쪽으로도 확장하려고 하는 계획이 있음을 알려드리겠습니다. 이상입니다.

○도시건설국장 지인권   예, 맞습니다.

○도시건설국장 지인권   예, 현재 공사 중입니다.

○도시건설국장 지인권   지금 여기도 나와 있지만 사업 기간은 12월까지로 돼 있고요. 지금 현재 작업 상황을 보고를 드리면, 이제 옹벽이 3단으로 되어 있는 부분인데 제일 상단에 3단 옹벽이 전도 위험이 있어서 저희가 이 사업을 하게 됐고요. 제일 문제가 됐던 그 옹벽 뒤에 배면토는 다 제거가 완료가 됐습니다.
  그리고 어제부터 위험했던 옹벽까지 철거 작업을 하고 있습니다. 그래서 지금 현재로써는 위험 요소는 다 해소가 됐다고 저희가 판단하고 있고요. 그리고 사업 기간이 더 후에 12월까지 돼 있는 부분은 그 부분을, 녹지 부분을 저희가 정비를 하고 휴식 공간도 좀 만들고 이제 그런 작업을 하기 때문에 이제 사업 기간이 좀 늘어졌고요. 우기 전에는 다 위험 요소는 다 해소가 됐습니다.

○도시건설국장 지인권   예.

○도시건설국장 지인권   예, 그렇습니다.

○도시건설국장 지인권   예, 유념해서 사업을 추진하도록 하겠습니다. 

○도시건설국장 지인권   예.

○도시건설국장 지인권   예, 그렇습니다.

○도시건설국장 지인권   예, 그렇습니다.

○도시건설국장 지인권   일부 소규모 같은 경우는 저희가 이제 부대비로도 간혹 쓰긴 했는데 원래대로 하면 행사운영비에서 세워서 하는 게 맞고요. 지금 이 부분 같은 경우는 저희가 이제 복합건물로 해서 주민센터부터 해서 여러 가지 그게 들어오고 있기 때문에 행사를 소규모보다는 중규모 식으로 저희가 계획을 했고요. 그래서 시설비랑 시설부대비는 저희가 잔액 조치를 하고, 이번에 행사운영비로 채우게 된 사항이 되겠습니다.

○도시건설국장 지인권   예, 그렇습니다.

○도시건설국장 지인권   예, 알겠습니다.

○도시건설국장 지인권   예.

○도시건설국장 지인권   지금 그 부분은 지금 저희가 도로공사하고 지금 계속적으로 협의를 하고 있고요. 그래서 고속도로 하부를 이용한 작업이다 보니까 그래서 저희랑 LH랑...아니, 도로공사에서 협의하는 건 고속도로를 관리하고 있는 도로공사에서 사업을 추진하는 게 맞겠다 싶어서 지금 지속적으로 협의를 하고 있고요. 조만간 협의가 완료가 되면 실시설계를 시작할 예정으로 있습니다.

○도시건설국장 지인권   지금 총사업비가 한 80억 정도 들어가는데요. 지금 전액 시비로 지금 저희가 계획을 하고 있습니다.

○도시건설국장 지인권   지금 그런 방향으로 지금 협의를 하고 있습니다.

○보건행정과장 박진성   예.

○보건행정과장 박진성   그렇습니다. 지역별로는 전문용역업체에서 정기적으로 방역 소독을 추진하고요. 저희들은 이제 취약지역이라든지 아니면 특별히 민원이 들어오는 지역을 중심으로 해서 신속하게 나가서 그런 곳을 집중적으로 하기 때문에 대덕구 관내 전 지역이 기동방역반의 활동 범위라고 보시면 됩니다.

○보건행정과장 박진성   보건소 자체에 기간제근로자 네 분을 채용을 해서 3월부터 11월까지 저희들이 운영을 하고 있습니다.

○보건행정과장 박진성   민원과 무관하게 3월서부터는 유충 구제를 위해서 하수도 같은 데에다가 약품을 집어넣는다든지 하고 있고요. 그 시기에 맞춰서 저희들 거의 매일 같이 네 분들이 활동을 하고 있습니다.

○보건행정과장 박진성   네, 약품은 별도로 저희들 예산이 편성이 돼 있습니다. 작년에 비해서 조금 줄어들긴 했지만 가능한 범위라고 판단해서 하고 있고요. 부족하게 되면 다시 의회에다가 더 증액해서 요청을 하도록 하겠습니다.

○보건행정과장 박진성   이게 저희들도 금년도 본예산을 편성 요구할 때 충분한 재원이 부족하다 보니까 일부 다 편성하지 못하고 조금 줄여놨다가 지금 다른 부서도 마찬가지로 인건비성을 조금 필요한 만큼 증액을 시켜주는 그런 상황이기 때문에 작년하고 이렇게 인원수 변동이라든지 근무 기간이 큰 차이가 나는 것은 아니고, 예산 재정상황에 따라서 조금 변경이 있었다 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.