2023. 3. 28.(화) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 평생학습원 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2531	2023년도 제1회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2023년도 제1회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2023년 3월 10일 대덕구청장으로부터 제출되어 2023년 3월 10일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 평생학습원 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	평생학습원		평생학습원 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	551,626,375	5,956,053	1.08	4,949,693	1,006,360	20
일반회계	546,630,823	5,956,053	1.09	4,949,693	1,006,360	20
기타특별회계	4,995,552	-	-	-	-	-

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	평생학습원				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		546,630,823	346,015	316,015	30,000	0.95	•
지방세		61,100,000	-	-	-	-	•
세외수입		14,737,600	16,182	6,182	10,000	161	•
	경상적세외수입	11,196,325	6,182	6,182	-	-	•
	임시적세외수입	2,661,653	10,000	-	10,000	순증	•평생학습패키지지원사업 (대전평생학습진흥원)
	행정제제부과금	879,622	-	-	-	-
지방교부세		32,915,000	-	-	-	-	•
조정교부금등		68,335,000	-	-	-	-	•
보조금		348,526,908	329,833	309,833	20,000	6.5	•
	국고보조금	212,826,386	85,833	85,833	-	-	•
	시비보조금	135,700,522	244,000	224,000	20,000	8.9	•평생학습도시조성 및 특화프로그램
보전수입등및내부거래		21,016,315	-	-	-	-

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별		평생학습원		기 정 예산액	기정예산액대비
		예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
평생학습원		5,956,053	1.09	4,949,693	1,006,360	20
	평생학습과	3,859,258	0.71	3,026,780	832,478	27.5
	도서관운영과	2,096,795	0.38	1,922,913	173,882	9

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위: 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계		26건	1,006,360
소 계		9건	832,478
평생학습과	평생학습패키지지원사업	1개 사업	10,000
	대덕구배달강좌제	1개 사업	100,000
	평생학습도시조성및특화프로그램	1개 사업	25,000
	문화콘텐츠개발	1개 사업	△39,230
	공공도서관조성연구용역	1개 사업	22,000
	청사유지관리(중리복합문화센터)	1개 사업	32,094
	인력운영비	1개 사업	674,550
	청사유지관리	1개 사업	△636
	기본경비	1개 사업	8,700
소 계		17건	173,882
도서관운영과	마을미디어운영 - 라디오방송제작, 책읽는 카페 등	2개 사업	17,650
	중리동작은도서관개관	1개 사업	86,024
	도서자료실운영(신탄진) - 희망도서바로대출프로그램 구입	1개 사업	14,800

	독서문화 조성(신탄진) - 오디오북제작 및 문화버스킹공연	2개 사업	23,980
	공공도서관자료구입(안산) -정기간행물구독	1개 사업	2,542
	도서자료실운영(안산) - 기간제인부임 및 봉사자실비지원	2개 사업	16,081
	독서문화프로그램 운영(안산) - 행복대덕인문학특강 운영	1개 사업	4,500
	공무직(개관연장)근로자보수	1개 사업	11,246
	공무직(개관연장)성과상여금	1개 사업	△3,600
	공무직(무기계약)근로자보수	1개 사업	10,759
	기본경비(도서관운영과) - 부서운영수용비/임차료/업무추진비	1개 사업	9,514
	기본경비(신탄진도서관) - 운영수당/일반수용비/업무추진비	1개 사업	△6,614
	기본경비(안산도서관) - 부서운용수용비 및 업무추진비	1개 사업	△6,350
	기본경비(송촌도서관) - 부서운용수용비 및 업무추진비	1개 사업	△7,250

3. 국․시비보조사업조서

(단위 : 천원)

구 분 분야별	사업량	사 업 비
		계	국 비	시 비	구 비
합 계		25,000	-	20,000	5,000
평생학습도시조성 및 특화프로그램		25,000	-	20,000	5,000

4. 검토의견

❍ 평생학습원 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은

- 59억 5,605만 3천원으로, 기정액 49억 4,969만 3천원 대비 20%인 10억 636만원을 증액 편성하였음.

❍ 세입예산은

- 세외수입 1,000만원, 보조금 2,000만원을 증액 편성하였음.

❍ 세출예산 일반회계 부서별 주요예산 계상 내역은

- 평생학습과는 대덕구배달강좌 사업 1억원, 인력운영비 6억 7,455만원 등을

증액, 문화콘텐츠개발 사업 등 3,986만 6천원을 감액.

- 도서관운영과는 중리동 작은도서관개관 사업 8,602만 4천원, 신탄진 독서문화

조성 사업비 2,398만원 등을 증액, 신탄진도서관 기본경비 661만 4천원,

송촌도서관 기본경비 725만원 등을 감액 편생하였음.

❍ 평생학습원 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은

- 배달강좌증가 및 조직개편 등에 따른 변경 사항과 평생학습도시 조성

및 특화프로그램 시비 보조금 반영분으로 예산편성에 따른 특별한 문제점은

없는 것으로 판단되나, 구민의 독서문화복지 실현을 위한 사업 추진에

차질이 없도록 하고, 사업시기의 적정성과 타당성을 면밀히 검토하여 내실 있는

예산집행이 될 수 있도록 노력을 기울여야 할 것으로 판단됨.