2023. 3. 28.(화) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 기획홍보실 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2531	2023년도 제1회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2023년도 제1회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2023년 3월 10일 대덕구청장으로부터 제출되어 2023년 3월 10일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 기획홍보실 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	기획홍보실		기획홍보실 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	551,626,375	6,871,920	1.25	6,846,988	24,932	0.36
일반회계	546,630,823	6,871,920	1.26	6,846,988	24,932	0.36
기타특별회계	4,995,552	0		0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	기획홍보실				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		546,630,823	63,136,240	59,191,240	3,945,000	6.67
지방세		61,100,000		0
세외수입		14,737,600		12,830
	경상적세외수입	11,196,325		830
	임시적세외수입	2,661,653		12,000
	행정제제부과금	879,622		0
지방교부세		32,915,000	15,000	0	15,000	100	•적극행정 우수사례 경진대회 인센티브
조정교부금등		68,335,000	62,530,000	58,600,000	3,930,000	6.7	•일반조정교부금 및 특별조정교부금
보조금		348,526,908		578,410
	국고보조금	212,826,386		165,000
	시비보조금	135,700,522		413,410			‧
보전수입등 및 내부거래		21,016,315		0

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	기획홍보실		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
기획홍보실	6,871,920	1.26	6,846,988	24,932	0.36

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위: 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계		2건	24,932
기획홍보실	기획·조정관리	1개 사업	22,000	‧ 대덕구특례지정연구용역
	인력운영비	2개 사업	2,932	‧공무직 근로자 보수 등

3. 검토의견

❍ 기획홍보실 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은

- 68억 7,192만원으로, 기정액 68억 4,698만 8천원 대비 0.36%인 2,493만 2천원을

증액 편성하였음.

❍ 세입예산은

- 지방교부세 1,500만원, 조정교부금 39억 3,000만원을 증액 편성하였음.

❍ 세출예산 일반회계 주요예산 계상 내역은

- 기획·조정관리 사업 2,200만원, 인력운영비 293만 2천원을 증액 편성하였음.

❍ 기획홍보실 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은

- 대덕구 특례지정을 위한 연구용역비를 반영하고, 인건비 증감분을 반영하는 등 예산편성에 따른 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨.