2022. 12. 05.(월) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 복합문화센터 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2498	2022년도 제2회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2022년도 제2회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2022년 11월 11일 대덕구청장으로부터 제출되어 2022년 11월 11일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 복합문화센터 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	복합문화센터		복합문화센터 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	649,257,579	8,070,624	1.24	6,895,624	1,175,000	17.04
일반회계	644,813,546	8,070,624	1.25	6,895,624	1,175,000	17.04
기타특별회계	4,444,033	0	0	0	0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구분		총예산액	복합문화센터				내역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		644,813,546	3,693,417	2,612,617	1,080,800	41.37
지방세수입		59,959,814	0	0	0	0
세외수입		19,729,893	3,412	7,612	△4,200	△55.18
	경상적세외수입	10,987,294	3,412	7,612	△4,200	△55.18
	임시적세외수입	7,781,059	0	0	0	0
	지방행정제재·부과금	961,540	0	0	0	0
지방교부세		52,934,000	700,000	0	700,000	순증
조정교부금등		93,154,312	0	0	0	0
보조금		377,895,932	2,988,870	2,603,870	385,000	14.79
	국고보조금	219,330,786	1,801,720	1,551,720	250,000	16.11
	시비보조금	158,565,146	1,187,150	1,052,150	135,000	12.83
보전수입등및내부거래		41,139,595	1,135	1,135	0	0

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	복합문화센터		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
복합문화센터	8,070,624	1.25	6,895,624	1,175,000	17.04

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위: 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계			1,175,000
복합문화센터	청사관리용역비		△111,000
	시설개선및사무공간확충		41,000
	안산도서관 생활문화센터조성(국비)		500,000
	안산도서관 리모델링(국비/사전사용)		735,000
	우리대전북스타트운영 (시비/사전사용)		10,000

3. 국․시비보조사업조서

(단위 : 천원)

구 분 분야별	사업량	사 업 비
		계	국 비	시 비	구 비
합 계		3,459,500	1,720,000	879,500	860,000
안산도서관 생활문화센터조성(국비)		500,000	250,000	125,000	125,000
안산도서관 리모델링(국비/사전사용)		2,940,000	1,470,000	735,000	735,000
우리대전 북스타트(시비/사전사용)		19,500	0	19,500	0

4. 검토의견

❍ 복합문화센터 소관 2022년도 제2회 추가경정 예산안은

- 80억 7,062만 4천원으로, 기정액 68억 9,562만 4천원 대비 17.04%인 11억 7,500만원을 증액 편성하였음.

❍ 세입 예산은

- 지방교부세 7억원, 보조금 3억 8,500만원을 증액, 세외수입 420만원을 감액

편성하였음.

❍ 세출 예산은

- 안산도서관 생활문화센터조성사업 5억원, 안산도서관 리모델링 사업 7억 3,500만원 등을 증액, 청사관리용역비 1억 1,100만원을 감액 편성하였음.

- 생활SOC 복합화사업 선정에 따른 국·시비 등을 반영하고, 청사관리용역 낙찰차액 발생에 따른 예산을 감액하는 등 편성에 따른 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨.