2022. 12. 05.(월) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 기획홍보실 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2498	2022년도 제2회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2022년도 제2회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2022년 11월 11일 대덕구청장으로부터 제출되어 2022년 11월 11일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 기획홍보실 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	기획홍보실		기획홍보실 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	649,257,579	11,561,495	1.78	11,657,962	△96,467	△0.83
일반회계	644,813,546	11,561,495	1.79	11,657,962	△96,467	△0.83
기타특별회계	4,444,033	0		0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	기획홍보실				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		84,413,777	84,450,285	71,139,495	13,310,790	15.7
지방세
세외수입
	경상적세외수입
	임시적세외수입
	행정제제부과금
지방교부세
조정교부금등		84,264,117	84,264,117	71,102,987	13,161,130	18.5	‧일반조정교부금
보조금
	국고보조금
	시비보조금	149,660	186,168	36,508	149,660	100	‧2021년정부합동평가 재정인센티브
보전수입등 및 내부거래

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	기획홍보실		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
기획홍보실	11,561,495	1.79	11,657,962	△96,467	0.83%

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위: 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계		3건	△96,467
기획홍보실	정책박람회 (박장대소 정책마당)	1개 사업	△90,467	‧‘22년 정책박람회 사업 일몰에 따른 하반기 미집행행사 예산삭감
	행복드림아카데미	1개 사업	△9,000	‧행복정책모델개발사업 일몰에 따른 하반기 미집행행사 예산삭감
	효율적예산편성	1개 사업	3,000	‧인쇄비 단가 상승에 따른 증감분

3. 검토의견

❍ 기획홍보실 소관 2022년도 제2회 추가경정 예산안은

- 115억 6,149만 5천원으로, 기정액 116억 5,796만 2천원 대비 0.83%인  9,646만 7천원을 감액 편성하였음.

❍ 세입 예산은

- 조정교부금 131억 6,113만원, 시비보조금 1억 4,966만원을 증액 편성     하였음.

❍ 세출 예산은

- 효율적 예산편성 사업 300만원을 증액, 정책박람회 사업 9,046만 7천원, 행복드림아카데미 900만원을 감액 편성하였음.

❍ 기획홍보실 소관 2022년도 제2회 추가경정 예산안은

- 인쇄비 단가 상승에 따른 예산을 증액하고, 정책박람회 및 행복정책모델

개발 사업 일몰에 따른 미집행 행사 예산을 감액한 것으로 예산편성에

따른 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨.