2022. 9. 16.(금) 10:00

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 복합문화센터 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2466	2022년도 제1회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2022년도 제1회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2022년 9월 2일 대덕구청장으로부터 제출되어 2022년 9월 2일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 복합문화센터 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	복합문화센터		복합문화센터 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	602,694,655	6,895,624	1.14	4,535,466	2,360,158	52.04
일반회계	598,727,562	6,895,624	1.15	4,535,466	2,360,158	52.04
기타특별회계	3,967,093	0	0	0	0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	복합문화센터				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		598,727,562	2,612,617	406,482	2,206,135	542.74
지방세수입		59,959,814	0	0	0	0
세외수입		19,231,934	7,612	7,612	0	0
	경상적세외수입	10,973,085	7,612	7,612	0	0
	임시적세외수입	7,287,231	0	0	0	0
	지방행정제재·부과금	971,618	0	0	0	0
지방교부세		29,884,000	0	0	0	0
조정교부금등		78,943,182	0	0	0	0
보조금		370,023,823	2,603,870	398,870	2,205,000	552.81
	국고보조금	215,915,778	1,551,720	81,720	1,470,000	1,798.83
	시비보조금	154,108,045	1,052,150	317,150	735,000	231.75
보전수입등및내부거래		40,684,809	1,135	0	1,135	순증

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	복합문화센터		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
복합문화센터	6,895,624	1.15	4,535,466	2,360,158	52.04

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계		9건	2,360,158
복합문화센터	대민활동비		1,250
	도서관정책토론회개최		3,600
	안산도서관리모델링사업(국비)		2,205,000
	인건비		126,580
	공무직(무기계약)근로자보수		8,400
	직급보조비		9,695
	공무직(무기계약)근로자보수 (개관시간연장/국비)		3,600
	국고보조금반환금		1,351
	시·도비보조금반환금		682

3. 국․시비보조사업조서

(단위 : 천원)

구 분 분야별	사업량	사 업 비
		계	국 비	시 비	구 비
합 계		2,205,000	1,470,000	735,000	0
안산도서관리모델링사업 (국비/사전사용)		2,205,000	1,470,000	735,000	0

4. 검토의견

❍ 복합문화센터 소관 2022년도 제1회 추가경정 예산안은

- 68억 9,562만 4천원으로, 기정액 45억 3,546만 6천원 대비 52.04%인

23억 6,015만 8천원을 증액 편성하였음.

❍ 세입 예산은

- 안산도서관 리모델링사업에 따른 보조금 22억 500만원, 보전수입   등 및 내부거래 113만 5천원을 증액 편성하였음.

❍ 세출 예산은

- 안산도서관 리모델링사업 22억 500만원, 인건비 1억 2,658만원,

무기계약근로자 보수 840만원, 직급보조비 969만 5천원 등을 증액

편성하였음.

- 생활SOC 복합화사업 선정에 따른 국·시비를 반영하고, 신규발령으로

인해 증액된 인건비를 반영하는 등 편성에 따른 별다른 문제점은

없는 것으로 판단됨.