2022. 9. 16.(금) 10:00

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 기획홍보실 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2466	2022년도 제1회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2022년도 제1회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2022년 9월 2일 대덕구청장으로부터 제출되어 2022년 9월 2일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 기획홍보실 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	기획홍보실		기획홍보실 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	11,657,962	11,657,962		9,589,686	2,068,276	21.57
일반회계	11,657,962	11,657,962	1.95	9,589,686	2,068,276	21.57
기타특별회계	0	0		0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	기획홍보실				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		71,203,772	71,203,772	62,700,000	8,503,772
지방세
세외수입
	경상적세외수입
	임시적세외수입
	행정제제부과금
지방교부세		100,000	100,000	0	100,000	100	‧코로나19생활방역비 (사전사용/21년도자금이월분)
조정교부금등		71,102,987	71,102,987	62,700,000	8,402,987	13.4	‧일반조정교부금 및 특별조정교부금
보조금
	국고보조금
	시비보조금
보전수입등 및 내부거래		785	785	0	785	100	‧시비보조금사용잔액

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	기획홍보실		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
기획홍보실	11,657,962	1.95	9,589,686	2,068,276	21.57

2. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위: 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계		6건	2,068,276
기획홍보실	효율적 예산 관리	1개 사업	50,800	‧신속집행추진실적 우수부서 인센티브
	예비비	1개 사업	2,000,000
	법제및소송업무추진	1개 사업	14,000	‧손해배상금 등
	인력운영비	1개 사업	1,440	‧공무직 근로자 보수
	기본경비	1개 사업	1,250	‧노트북 컴퓨터 구입
	보전지출	1개 사업	786	‧2020년 시비보조금사업 집행잔액

3. 검토의견

❍ 기획홍보실 소관 2022년도 제1회 추가경정 예산안은

- 116억 5,796만 2천원으로, 기정액 95억 8,968만 6천원 대비 21.57%인 20억 6,827만 6천원을 증액 편성하였음.

❍ 세입 예산은

- 지방교부세 1억원, 조정교부금 등 84억 298만 7천원, 보전수입등   및 내부거래 78만 5천원을 증액 편성하였음.

❍ 세출 예산은

- 효율적 예산관리 사업 5,080만원, 예비비 20억원, 법제 및 소송업무

추진 1,400만원, 인력운영비 144만원 등을 증액 편성하였음.

- 신속집행 대전시 평가결과 우수자치구 선정에 따른 사업비를 반영하고, 소송업무 추진에 따른 추가배상금 등을 증액 편성한 것으로 예산편성에 따른 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨.