2021. 11. 26.(금) 10:30

제2차 행정복지위원회

검토보고서

【 기획홍보실 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2377	2021년도 제4회 추가경정 예산안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2021년도 제4회 추가경정 예산안

검  토  보  고

본 예산안은 2021년 11월 12일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년 11월 12일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 예산규모 총괄

□ 회계별 예산규모

<제4회 추가경정 예산안>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정액	비교증감	증 감 률
계	588,113,991	527,343,127	60,770,864	11.52%
일 반 회 계	581,741,662	521,996,696	59,744,966	11.45%
특 별 회 계	6,372,329	5,346,431	1,025,898	19.19%

❍ 2021년도 제4회 대덕구 추가경정 예산안 총규모는

- 5,881억 1,399만 1천원으로, 기정액 5,273억 4,312만 7천원 대비 11.52%인  607억 7,086만 4천원이 증가되었습니다.

- 일반회계는

5,817억 4,166만 2천원으로, 기정액 5,219억 9,669만 6천원 대비 11.45%인 597억 4,496만 6천원이 증가하였고,

- 특별회계는

63억 7,232만 9천원으로, 기정액 53억 4,643만 1천원 대비 19.19%인 10억 2,589만 8천원이 증가하였습니다.

2. 행정복지위원회 소관

가. 세입예산

【일반회계】 (단위 : 천원)
구 분	예산안	기정액	비교증감
				증감률(%)
계	480,090,436	427,328,621	52,761,815	12.37
기획홍보실	71,123,414	59,482,673	11,640,741	19.57
감사실	140	140	-	-
행정지원국 (동행정복지센터포함)	105,906,483	106,025,483	△119,000	△0.11
공동체복지국	302,552,155	261,312,081	41,240,074	15.78
복합문화센터	508,244	508,244	-	-

❍ 행정복지위원회 소관 세입예산안 규모는

- 일반회계

4,800억 9,043만 6천원으로 기정액 4,273억 2,862만 1천원 대비    12.37%인 527억 6,181만 5천원이 증가하였습니다.

나. 세출예산

【일반회계】 (단위 : 천원)
구 분		예산안	기정액	비교증감
					증감률(%)
계		411,046,739	369,449,266	41,597,473	11.26
기획홍보실		7,409,037	7,444,897	△35,860	△0.48
감사실		111,973	111,973	-	-
행정지원국	운영지원과	53,679,330	53,609,404	69,926	0.13
	자치분권과	4,432,820	4,360,520	72,300	1.66
	세무과	1,211,040	1,204,281	6,759	0.56
	민원봉사무	387,439	387,439	-	-
	토지정보과	549,517	548,673	844	0.15
	동행정복지센터	4,252,515	4,234,195	18,320	0.43
공동체복지국	공동체과	6,191,355	5,975,038	216,317	3.62
	미래교육과	5,289,580	5,365,717	△76,137	△1.44
	문화관광체육과	6,376,165	5,731,369	644,796	11.25
	복지정책과	94,615,704	57,114,521	37,501,183	65.65
	사회복지과	151,245,231	148,160,788	3,084,443	2.08
	여성가족과	70,417,098	70,322,516	94,582	0.13
복합문화센터		4,877,935	4,877,935	-	-

❍ 세출예산 규모는

- 일반회계

4,110억 4,673만 9천원으로 기정액 3,694억 4,926만 6천원 대비 11.26%인 415억 9,747만 3천원이 증가하였습니다.

3. 기획홍보실 세입․세출예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

회 계 별	총예산액	기획홍보실		기획홍보실 기정예산액
		예산액	총예산액대 비	예산액	비교증감	증감률
총 계	588,113,991	7,409,037	1.26	7,444,897	△35,860	△0.48
일반회계	581,741,662	7,409,037	1.27	7,444,897	△35,860	△0.48
기타특별회계	6,372,329	0	0	0	0	0

□ 세입예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

구 분		총예산액	기획홍보실				내 역
			예산액	기 정 예산액	비교 증감	증감률
총 계		581,741,662	71,123,414	59,482,673	11,640,741	19.57
지방세		51,217,483	0	0	0	0
세외수입		14,045,831	11,830	11,830	0	0
	경상적세외수입	10,683,569	830	830	0	0	•이자수입
	임시적세외수입	2,208,224	11,000	11,000	0	0	•기타수입
지방교부세		27,991,000	0	0	0	0
조정교부금 및 재정보전금		79,949,420	70,998,820	59,453,719	11,545,101	19.42	•일반조정교부금 •상반기신속집행인센티브
보조금		374,353,535	112,295	16,655	95,640	574.24
	국고보조금	236,733,170	0	0	0	0
	시비보조금	137,620,365	112,295	16,655	95,640	574.24	•정부합동평가인센티브
보전수입등및내부거래		34,184,393	469	469	0	0

□ 세출예산

【일반회계】                                      (단위 : 천원,%)

부 서 별	기획홍보실		기 정 예산액	기정예산액대비
	예 산 액	총예산액 대 비		비교증감	증감률
기획홍보실	7,409,037	1.26	7,444,897	△35,860	△0.48

4. 주요예산 계상내역

【일반회계】                                                              (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	사 업 량	계 상 액	비 고
총 계			△35,860
기획홍보실	노트북 구입	2대	4,600
	예산서(안) 인쇄	120부	5,040
	예산서(안) 설명자료 인쇄	100부	4,200
	예비비(내부유보금)		△49,700

5. 검토의견

❍ 기획홍보실 소관 2021년도 제4회 추가경정 예산안은

기정예산액 74억 4,489만 7천원에서 3,586만원 감액된 74억 903만      7천원 으로

- 세입 예산은 조정교부금등 115억 4,510만 1천원, 보조금 9,564만원을 증액 편성하였으며,

- 세출 예산은 노트북 구입등 1,384만원을 증액하고, 예비비 4,970만원을     감액하여 기정예산액 대비 3,586만원을 감액편성 하였습니다.

❍ 자치구 인센티브 및 일반조정교부금에 따른 사항을 반영하여 세입

예산에 증액편성하고, 각 실과의 노트북 대여횟수 증가에 따라 노트북을

구입하고자 세출예산에 반영하고자 하는 것으로 예산편성에 따른 특별한

문제점은 없는 것으로 사료됩니다.